[(3000×25)+500×25÷12] ÷95112m2
元/m2.月
以开发园全面开完25台电梯
（2）
供电配系统
1）变压器及高低设备每台年检费
[台数×(年检费+维修费)+低压柜维修费] ÷12个月÷面积
[(42×(5000+3000) +5000]÷12 ÷95112m2
元/m2.月
供电部门规定
（3）
2）探亲、差旅、市内交通等 30元/月
3）传真800元/台×4台,电话500元/台×20台,手机10台×800元/台
[(1)+(2)+(3)+(4)] ÷面积
2500×5+30×150+800×4+500×20+800×10÷95112m2
元/平方米.月
未来增加2辆车及5部业务流动电话测算
（2）
低值消耗
（3）
消杀费
每月消毒3次，每次600元
消杀×次数单价÷总面积
3×600÷95112m2
元/m2.月
按市防疫站报价
（4）
清理化粪池、通渠等
按30个化粪池计每个化粪池10平方米，每年清理二次每次车为4立方米，每车150元
(容积÷4) ×次数×单价÷12个月÷总面积
6(50÷4) ×2×150÷12÷95112m2
元/m2.月
（5）
清洁用料
清洁用品2000元/月,清洁剂5200元/月
月清洁用料÷总面积(5200+2000)÷95112
元/m2.月
按清洁组的预算
（6）
垃圾清运费
每日清运一次，每次一车30元/日
日运次数×清运车数×单价÷总面积
1×30×30÷95112
元/m2.月
五
公共秩序费
1）保安员
2）对讲机30部计
月工资标准×人数÷建筑面积
1800×150÷95112m2
元/平方米.月
（2）
社会保险费
工资的25%，(工伤、养老、工伤、失业、计划生育)
月工资×25%×150(人数) ÷面积
1800×25%×150÷95112m2
元/平方米.月
（3）
福利基金
工资的2%
月工资×2%×人数÷面积
1800×2%×150÷95112m2
设备总额÷(年限×12个月)÷面积
万÷(5×12) ×95112
元/m2.月
5年折旧资料来自绿化主管预算
（3）
农药化肥费
月支出3400元/月
3400元/月÷95112
元/m2.月
按预算
（4）
绿化用水
按1m3每m2/月,每元
用水量/m2.月×水单价×绿化面积÷面积
1××32592÷95112
元/m2.月
元/m2.月
三
公共设备、设施、维修养护费
1）电梯25台 2）高压器高压柜38台、干变压器4台 3）低压柜3台 4）消防系统 5）供水系统 6）防盗系统
(1)+ ……+(7)
元/m2.月
（1）
电梯、扶梯维护、保养费
按每月3000元/月/台 年检500/台
(电梯台数×每月保养费用)+年检查费×台数÷12个月÷面积
元/m2.月
实际发生市场价格整流器2万只、灯2万计算灯泡3万只、灯头3万只(未来全开放)测算
（4）
消防系统
1）喷淋头与消火栓维护2000元/月
2）防排烟100台维护10000元/年
3）报警分流、烟感每年更换20%,50元/个
4）灭火器每年更换20%,150元/个
5）应急灯每年更换20%,250元/个
[(对讲机数量×单价÷月数)+(数量×费用/年÷月数)]÷面积
[(30×1800÷36)+(30×100÷12)]÷95112
元/m2.月
（3）
服装费
按人均冬装1套250元/套,夏装2套60元/套,训练服60元/套、鞋40元/对、大衣120元/套
单价×套数×人数÷月数÷面积
(250+60×2+60+40+120) ×40÷95112
元/平方米.月
（4）
工会经费
工资的2%
月工资×2%×人数÷面积
1800×2%×150÷95112m2
元/平方米.月
（5）
教育经费
工资的%
月工资×%×人数÷面积
1800×%×150÷95112m2
平方米.月
（6）
加班费
月上班22天计人均加班月3天
月工资×倍数×3天×150÷面积
1800÷22×2×3×150÷95112m2
42[700×2÷12+700×10%+200+700×25%+8×10+(700÷22×2÷12)]÷95112m2
元/m2.月
福利、宿舍水电、石油气等按工资：10%约70元/人
（2）
工具费
1）自动洗地机2台96390元/台(按三年折旧)
2）单、双擦机2台共41310元/台(按三年折旧)
3）高压清洗机2台共26238元
照明系统
1）日光灯管20元/只 半年换一次
2）整流器20元/只 一年换一次
3）灯泡2元/只 半年换一次
4）日光灯座30元/个 两年换一次
5）灯头2元/只 两年换一次
6）线盒开关按2000元/月
(数量×材料单价)÷更换时间÷总面积
[(20000×20)÷6+20000×20÷12+30000×2÷6+30000×30÷24+30000×2÷24+2000] ÷95112m2
30×260÷95112
元/m2.月
4）保险费
工伤保险%
工资×%×人数÷面积
600×%×35÷95112
元/m2.月
劳动部门综合测算
5）住房租金
按人均8/m2,10元m2月租80元/m2
80元/m2×35÷95112
元/m2.月
6）加班费
无
（2）
工具费
剪草机、绿篱机、喷药机、油锯、吸草机、草剪、锄头、铁铲、斗车、胶管、劳保用品按投入万元算
4）吸尘机4台分别5274元/台、3330元/台
5）吸水机4台14892元
6）洗衣机2台1500元
7）电子打泡箱2台共25500元
8）水箱4个7480元
(设备费用÷折旧时间+设备维护费) ÷95112m2
[230518÷（3×12)+1250]÷95112m2
元/m2.月
折旧期限为三年,设备维护费用按预算1250元/月,资料来自预算
人均30元/月计
人均数×人数÷面积
30×150÷95112m2
元/m2.月
办公纸、文具等
（3）
办公用房租金
办公用房350m2租金80元/m2
用房面积×租金单价÷面积
350m2×80÷95112m2
元/m2.月
（4）
办公水电费
人均30元/月计
人均数×人数÷面积
30×150÷95112m2
元/m2.月
（5）
20万÷12个月÷面积
20万÷12÷95112
元/m2.月
根据公司预算
十一
税收
一至九项之和×5%计提
++++++++ ×5%
元/m2.月
根据税务局规定
十二
维修基金
1）设备原值之和按元计
元/m2.月
按公司合同设备（含工程安装）
1）大修理费
按三年大修一次，按原值的%计提
×%÷(12×3) ÷面积
×%÷36÷95112
元/m2.月
（1）
人工费
1）人员工资：42人计,700元/人.月
2）服装费：冬夏两套150套
3）福利工资：10%生活补助费200元/人.月
4）保险工资的25%
5）住房按8平方米/人.月 10元/m2
6）加班工资3天/月.人,法定时间节日2天按2倍计发
人数[月工资+服装费×2套÷12个月+月工资×10%+生活补助+月工资×25%+住房面积×单价+月工资÷22天×(假日×2倍÷12个月)]÷总面积
80×40÷95112
元/m2.月
5）加班费：按月工作日22天，周末休息2天，月加2次
工资÷月工作日数×[周末休息日×2次/月]+法定假7天/年×30%÷12)] ×人数÷面积
900÷22×(2×2+7×30%÷12)] ×40÷95112
元/m2.月
法定假按国家规定,加班1天算3天
（2）
装备费
购置对讲机30台1800元/台,按三年分摊维修年审电池及其他年支出100元/台,一年摊
年维护费÷12个月÷总面积
25000÷12÷95112m2
元/m2.月
（7）
其他费用
在维护保养过程中不可预见费用：1000元/月
其他费用÷总面积
1000元÷95112m2
元/m2.月
四
清洁卫生
1）以2500平方米配一人未来105680m2÷2500m2=42人
2）购置清洁器械
3）定期洗刷外墙
(1) + ……+(6)
元/m2.月
按各公司资料综合测定
2）折旧费
按15年折旧计
原值÷时间(180月) ÷面积
÷180÷95112
元/m2.月
资料综合测定
十三
公用水电
(1)含电梯19台、扶梯14台、货梯6台共以同时率，最大负荷利用1500小时；(2)公共地方庭园灯8KW、日开11小时；屋顶景观照明、喷泉58KW两4小时/次，200次；消防报警和广播4小时/次，年开40次；露天剧场60KW，4小时/次，年开10次；6台管道泵18KW，350小时/小时；稳压泵3KW，350小时/年；N3、N4步行街公共照明287KW，1000小时/年；S3公共照明287KW，1000小时/年；(3)公用水500m3/日，以300天；(4)线变损按南沙电力局变损资料万度/年。