文件名称 制订日期 一、目的：
经营计划控制程序 版 次
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制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司业务及各项管理活动的持续改进提供方向。
二、范围：
适用于无
四、职责：
4.1 公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪； 4.2 各部门经理负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求；
五、工作内容：
5.1 经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由运营经理负责组织制定，经公司最 高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由运营经理组织制定，经公司最高管理者批准后执行； 5.2 经营计划的制定 5.2.1 公司各部门于每年年底前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给运营经理 表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司运营经理根据市场发展状况、竞争对手和行业标准 分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行； 5.2.2 经营计划应包括以下项目: 5.2.2.1 业务发展状况； 5.2.2.2 公司财务预算及成本状况； 5.2.2.3 市场及生产预测； 5.2.2.4 公司生产规模、生产能力、工程能力的发展计划； 5.2.2.5 成本改善目标计划； 5.2.2.6 人力资源开发计划； 5.2.2.7 全面质量目标改进； 5.2.2.8 顾客满意度改进； 5.2.2.9 公司员工健康、安全及环境改善； 5.3 经营计划的执行控制: 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将 执行结果进行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪短期经营计划的执行由管理 者代表跟踪。在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和 修订； 5.4 经营计划的执行状况应提交管理评审，参见《管理评审控制程序》；
六、相关文件/表单
A:相关文件 a、管理评审控制程序 b、持续改进及纠正预防控制程序 B:相关表单 a、经营计划 FM-GN-027 GN-05 QA-02