纠正措施要求： 发现不符合情况的相关部门，应按不符合项报告中拟定的纠正措施计划实施，并严格按
要求日期纠正完成。
审核组长：
日期：
审核：
Байду номын сангаас
日期：
批准： 日期：
不符合项报告
编号：
被审核部门
质量科
不符合项报告编号
xxxxx
内审员
审核日期
xxxxx
不符合事实描述：
在对质量科进行内审过程中发现《在用汽车排气污染物限值及测试方法》（GB18285－2005） 一份，经查该标准已由《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速及简易
审核依据 审核日期
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 xxxx 年 x 月 x 日
姓名
性别
职务
人员代号
备注
审 核 组 成 员
审核日程安排
日期
时间
地点
主要内容
人员
xxxx 年 x
8：30-9： 公 司 会 议 00
首次会议： 内审组介绍本次内审目的、依
月x日
室
据、范围和要求；说明内审方法、
审核范围 审核依据
质量管理体系运行所覆盖的全部要 审核时间 xxxx 年 x 月 x 日 素。 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、 相关法律、法规、标准。
受审核部门 检测车间、技术科、质量科、办公室
审核组成员 审核结论：
根据 xxxxxx 机动车检测有限公司的 xxxx 年度内部审核计划申请，受质量负责人委派由 2 名内审员组成内审组，于 xxxx 年 x 月 x 日至 x 月 xx 日，依据《质量手册》、《程序文件》、 《作业指导书》、相关法律、法规、标准的相关规定，对公司进行了内部审核。
审核内容
内部审核实施计划
检测车间、技术科、质量科、办公室
编号：
内部审核
质量管理体系运行所覆盖的全部要素。
验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体系的 持续改进。 检测车间： 《程序文件》对应条款 技术科： 《程序文件》对应条款 质量科： 《程序文件》对应条款 办公室： 《程序文件》对应条款
规定，结果有效。
审核组长：
xxxx 年 x 月 xx 日
工况法）》替代，该标准未作废。
不符合程序：文件控制和管理程序 不符合标准及子条款：CY－GL－CX－02 4.6.1 不符合类型（划）：□体系性不符合 √□实施性不符合 □效果性符合 内审员签字： xxxx 年 x 月 xx 日 受审部门负责人： xxxx 年 x 月 xx 日 纠正措施计划： 由文档管理员依据文件控制和管理程序的相关规定，对该文件加盖作废印章。
会议时间
地
点
2020 年 5 月 20 日 会议室
主持人
首次会议□ 末次会议√
姓名
参加人员
职务/职称 总经理、质量负责
人 （内审组长）
办公室主任
技术负责人（内审 员）
检测车间负责人
签字
备注
内部审核报告
审核目的
编号： 验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体 系的持续改进。
质量体系运行状况评价： 质理体系的运行，基本能够按照质量体系文件的要求运行。能够保证我公司的质量方针、
目标的实现，基本做到了有效控制并保证了质量体系的正常运行。可作为管理评审内容的输 入之一。
存在主要问题的分析： 本次内审签发了 1 份不符合项报告，均为实施性不符合 1、作废标准未加盖作废印章 以上两条不符合在现场审核过程中对管理人员进行问询，人员对相关程序比较了解，本年度 考核成绩达标，原因分析应为今年检测车辆骤增，人员适应能力不强，导致工作中疏乎，造 成遗漏。
时间安排和分工情况
备注
xxxx 年 x 9：00
各部门
月 x 日 -12：00
内审组进行现场审核
xxxx 年 x 13：00－ 公 司 会 议 内审组召开碰头会，总结现场审
月 x 日 14.00
室
核结果。
xxxx 年 x 14：00－ 公 司 会 议 末次会议：
月 x 日 15.00
室
由内审组长代表内审组宣读《不
符合项报告》，做出审核结论，
提出建议的纠正措施要求
内审组长：
年 月日
内审首/末次会议签到表
会议时间
地
点
首次会议√
姓名
xxxx 年 x 月 xx 日 会议室
主持人
末次会议□
参加人员
职务/职称 总经理、质量负责
人 （内审组长）
办公室主任
技术负责人（内审 员）
检测车间负责人
签字
备注
内审首/末次会议签到表
编号：
内部审核报告
编 制： 审 核： 批 准：
xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日
xxxxxxxx 机动车检测有限公司 xxxx 年 x 月
审核目的
xxxx 年度内部审核计划
编号：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
内审组现场审核了检测车间、办公室、质量科、技术科，核查了公司的法人资格条件、 组织机构、人员状况及环境设施条件；审查了质量体系运行情况及检测项目及相应的标准、 规范；核查了检测仪器设备的配置、检定和使用管理情况。通过观察、提问等方式，对现场 检测人员进行了考核。
xxxxxx 机动车检测有限公司是依法在朝阳市工商行政管理局注册的企业法人单位，内 部组织机构基本健全，人员数量能满足工作的需要。检测人员现场实际操作比较熟练，检测 结果基本准确，基本符合相应的标准和规范要求。申请认证的项目所需的仪器设备配置基本 齐全，并能按规定进行周期检定。检测环境能满足检测工作的需要，所建立的质量体系基本 符合相关规定的要求，质量体系运行基本有效。
要求完成日期： 部门负责人签字： 内审员签字： 审核组长签字：
xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日
纠正措施的完成情况及验证：
该文件已按文件控制和管理程序的相关规定进行了纠措，纠正措施有效。
内审员签字：
xxxx 年 x 月 xx 日
纠正措施结果：
经内审员跟踪验证，确认不符合情况整改完成，纠措过程符合纠正，预防措施管理程序相关
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 审核依据
xxxx 年 x 月 x 日 审核时间
现场审核 审核方式
质量体系覆盖的所有部门和全部要素。 审核范围
检测车间、技术科、质量科、办公室 被审核部门
组长： 审核组成员
组员：
审核频次
一次
编制人：
年 月 日批准人：
年月日
被审核方 审核类型 审核范围 审核目的