中国ⅩⅩ银行四川分行票据业务清查工作底稿
被检查机构：
检查组组长：
检查实施日期：
基本情况
被检查机构
检查组组长
检查组成员
检查范围
检查人员分工情况
姓名
检查内容
票据业务清查情况汇总表
检查人：年月日
检查发现的主要问题
（对发现的主要问题进行描述）
被检查机构意见
□情况属实
对“部分属实”或“不属实”的理由陈述
公章：
备注
（对前次发现的问题简述及其整改情况描述）
检查人签字：检查日期：年月日
机构负责人签名：年月日
备注
（对前次发现的问题简述及其整改情况描述）
附件
票据业务清查情况记录表
检查人：年月日共页第页
客户全称
检查发现的主要问题
（对所有发现的问题进行描述，问题对应的表号、序号，对已整改问题机构意见
□情况属实
对“部分属实”或“不属实”的理由陈述
公章：
经办人签名：年月日