合格
18
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；
2、是否建立台帐；
3、是否由专人负责定期检查维护。
合格
19
甲供材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全；
2、光、电缆测试记录；
3、设备开箱检验记录是否齐全。
合格
20
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全；
2、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；
3、消防设施配置合理，定期检查；
4、废弃物分类回收，及时处理；
5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录；
6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明；
7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放。
合格
25
施工现场
1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求；
2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片；
工程质量、安全、环保检查记录表
部门
工程部
部门负责人
杨俊良
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全；
2、施工组织安排是否合理、可行；
3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；
合格
2
开工报告
是否有开工报告，审批手续是否齐全。
合格
3
组织机构
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；
2是否设立专门的质量、安全机构。
合格
4
人员资质
1专职安全管理人员是否具有证书；
2特种作业人员是否持证上岗；
3是否建立项目部人员台帐。
合格
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
合格
4
法律法规及其他要求（安、质、环）
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求；
4、是否进行综合性大检查；
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
合格
15
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；
2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。
合格
16
作业指导书
1是否经项目总工程师审批；
2是否受控，发放记录是否齐全。
合格
17
（安全）技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；
2、是否检索到常用技术标准/规范；
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
合格
5
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；
3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；
合格
3、是否设置现场安全防护人员；
4、是否按要求正确佩戴安全防护用品；
5、现场安全防护措施是否到位；
6、现场临时用电是否符合要求；
7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。
合格
26
特种设备、特种作业人员管理
1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效；
2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；
5、是否编制项目部应急预案演练计划；
6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价；
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
合格
24
项目部驻地
1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理；
2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙；
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；
合格
10
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度：
合格
11
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施；
合格
12
项目负责人
1、是否做到了每周1次以上巡检；
合格
13
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划；
合格
22
安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划；
2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；
合格
23
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；
3、应急预案内容是有针对性和可操作性；
6
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度：
合格
7
质量
质量问题（事故）处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理；
合格
9
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确；
合格
检查人:石爽检查日期：2015.5.1
2、三级安全教育培训记录是否齐全；
3、全员教育、考核率100%；
4、农民工教育、考核率100%；
5、复工、转岗教育、考核率100%；
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
合格
14
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划；
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；
3、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全；
合格
21
环境因素、危险源识别、评价与控制
1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；
2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；