工业橡胶制品生产制造项目建议书规划设计/投资分析/产业运营报告说明—橡胶制品行业的主管部门为工业和信息化部，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

橡胶制品行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式，政府主管部门仅对橡胶制品行业实行宏观管理和政策指导。

中国橡胶工业协会为橡胶行业的自律组织。

该工业橡胶制品项目计划总投资14100.59万元，其中：固定资产投资11721.47万元，占项目总投资的83.13%；流动资金2379.12万元，占项目总投资的16.87%。

达产年营业收入20386.00万元，总成本费用15836.45万元，税金及附加260.57万元，利润总额4549.55万元，利税总额5437.64万元，税后净利润3412.16万元，达产年纳税总额2025.48万元；达产年投资利润率32.26%，投资利税率38.56%，投资回报率24.20%，全部投资回收期5.63年，提供就业职位416个。

橡胶制品业指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产橡胶制品的活动；不包括橡胶鞋制造。

按照《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），橡胶制品业包含6个子行业：轮胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，日用及医用橡胶制品制造和其他橡胶制品制造业。

第一章基本情况一、项目概况（一）项目名称及背景工业橡胶制品生产制造项目橡胶制品指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序，制造的各类产品，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。

橡胶制品的共同特点是具有特殊的高弹性，优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能。

橡胶制品种类和规格繁多。

截至2015年10月我国橡胶制品制造行业规模以上企业数量达到3172家，当中422家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为37.83亿元。

据统计，我国橡胶与塑料制品业的工业废气排放量达3762亿立方米。

橡胶工业生产中，其废气的90%以上为挥发性有机物。

（二）项目选址某新兴产业示范区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积46316.48平方米（折合约69.44亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.13%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度168.80万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积46316.48平方米，建筑物基底占地面积27386.93平方米，总建筑面积66695.73平方米，其中：规划建设主体工程48832.83平方米，项目规划绿化面积5260.24平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5600.17万元。

（七）节能分析1、项目年用电量446129.78千瓦时，折合54.83吨标准煤。

2、项目年总用水量12190.90立方米，折合1.04吨标准煤。

3、“工业橡胶制品生产制造项目投资建设项目”，年用电量446129.78千瓦时，年总用水量12190.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量13.97吨标准煤/年，项目总节能率22.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14100.59万元，其中：固定资产投资11721.47万元，占项目总投资的83.13%；流动资金2379.12万元，占项目总投资的16.87%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20386.00万元，总成本费用15836.45万元，税金及附加260.57万元，利润总额4549.55万元，利税总额5437.64万元，税后净利润3412.16万元，达产年纳税总额2025.48万元；达产年投资利润率32.26%，投资利税率38.56%，投资回报率24.20%，全部投资回收期5.63年，提供就业职位416个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区工业橡胶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区工业橡胶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“工业橡胶制品生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位416个，达产年纳税总额2025.48万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.26%，投资利税率38.56%，全部投资回报率24.20%，全部投资回收期5.63年，固定资产投资回收期5.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。

基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。

新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10688.05万元，同比增长31.71%（2573.29万元）。

其中，主营业业务工业橡胶制品生产及销售收入为8981.45万元，占营业总收入的84.03%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额2885.79万元，较去年同期相比增长498.06万元，增长率20.86%；实现净利润2164.34万元，较去年同期相比增长302.71万元，增长率16.26%。

上年度主要经济指标第三章背景和必要性研究一、工业橡胶制品项目背景分析橡胶制品行业的主管部门为工业和信息化部，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

橡胶制品行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式，政府主管部门仅对橡胶制品行业实行宏观管理和政策指导。

中国橡胶工业协会为橡胶行业的自律组织。

我国的橡胶制品行业发展并不算如意。

国内经济增长减缓，市场需求不畅，轮胎等橡胶制品结构性过剩矛盾突出。

为加快推进行业转型升级，实现中国橡胶工业由大向强转变的目标，国家相关部门对橡胶产业的重视也日益提升，近年出台的政策也是不少。

近年，橡胶制品行业经济运行整体情况平稳，高性能产品增长较快。

橡胶制品行业主要产品产量增幅较大，一些企业停掉了落后产品，大力发展优势主导产品，技术含量和附加值较高、符合市场需求的高性能产品、品牌产品增长率上升为两位数。

此外，绿色轮胎产业化进程加快；轮胎模具市场向规模大、品种全、质量好、技术领先的企业集中。

在橡胶制品行业，需开发高新技术传动带，提高新型输送带技术水平;提升汽车用胶管制造技术和产品性能，填补国内高档汽车用胶管的空白，实现胶管轻量化和产品特色化;橡胶制品行业要加快基础设施橡胶制品的研发和应用，鼓励自主研发，向产品专业化、生产规模化、管理效率化和体制集团化的跨地区企业集团发展。

二、工业橡胶制品项目建设必要性分析橡胶制品指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、压出、成型、硫化等工序，制造的各类产品，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。

橡胶制品的共同特点是具有特殊的高弹性，优异的耐磨、减震、绝缘和密封等性能。

橡胶制品种类和规格繁多。

橡胶制品在国民经济中的位置比较复杂，既有作为基础原材料行业的一面，又有作为居民消费品的一面。

橡胶制品行业从产业链上游的天然橡胶和合成橡胶的原料，一直延伸到橡胶制品所应用的各个行业和领域。

产业链上游主要包括天然橡胶生产和合成橡胶制造（原材料来源），以及煤炭行业（能源供应）等，其中合成橡胶的产业链还可以向前延伸到石油加工业；产业链下游的主要产业有汽车、房地产、煤炭行业等等。

橡胶制品行业本身的再生橡胶制造业子行业，也为整个行业提供原料，是循环经济的一部分。

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。