被审计单位：索引号：GXC-3项目： 控制测试过程财务报表截止日：#REF!复核：#REF!
日期：
1. 与员工聘用与离职有关的业务
2. 与生产工人工作时间记录有关的业务活动的控制
工薪与人事循环：
控制测试过程
3.与管理人员工作时间记录有关的业务活动的控
4.与工作时间记录核对有关的业
5.与工资计算有关的业务活动的控制
对与工资计算有关的控制活动的控制测试，我们利用计算机专家的工作，相关工作底稿见信息系统审计部分（信息系统审计工作底稿略）。

6.与工资记录有关的业务活动的
7.
与编制员工变动及工资费用分析报告有关的业8. 与工资支付有
关的业务活动的
9.与常备数据维护有关的业务活
注：
对与工薪数据维护权限设置相关的控制活动的控制测试，我们利用计算机专家的工作，相关工作底稿见信息系统审计部分（信息系统审计工作底稿略）。