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宁波永阳科技有限公司 程序文件
文件 特采管理程序 名称 文件 P-023 编号
7.附件/ 7.附件/窗体 附件 7.1 特采单(MP-023-01-A)
页次
2-3
制订 资材部 部门
日 期 版 本
2004/5/10 B1
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宁波永阳科技有限公司 程序文件 程序文件
文件名 特采管理程序 称 文件编 P-020 号
《进料 进料检验报 检验与 表、制程检 测试管 验日报表 理程序》 《制程 检验与 管制程 序》 《成 品检验 与测试 管理程 内网特采申 序》 请单 《特采 管理程 序》
特采申请
内网特采单
各相关单 位 特采申请单 总经理或 副总经理 《特采 管理程 序》 鼎新入库单
核准 Y
N
被核准特采使用品，正 常入库使用 入库使用
承办人: 采购部:
主管:
承办人: 业务部:
主管:
承办人: 品管部:
主管:
承办人: 相关制造单位会签:
主管:
总经理核准:
MP-023-01-A
�
流程图 物料、制品、成 作业内容 原物料或在制品、成品 被判为不合验收标准,进 入不合格品处理程序或 进入特采管理程序 N 不合格品 处理
页次 制订 部门
3-3 资材部
负责部门 品保部
日 期 版 本
作业文 件
2004/5/10 B1
记录窗体
检验判定 Y N
不合格品 生管课依实际情况开具 特采申请,申请前须对该 项不合格原因仔细了解 状况，并预作会商决定 相关单位会签 会签 总经理核准 生管课
宁波永阳科技有限公司 特采管理程序
制订部门: 资材部 制订日期:2004/5/10
标 题:特采管理程序 文件编号:P-023 版 本:B A1, 分发部门:A1,B3,C4、C5,C6、C7、C8、C9 A1 B3,C4、C5,C6、C7、C8、 制 订: 审 核: 核 准:
宁波永阳科技有限公司
NO.
文件名称 版 本 修
文件修订记录
特采管理程序 订 内 容 页次 编 号
年
月
日
P-02302-A
宁波永阳科技有限公司 程序文件
文件 特采管理程序 名称 文件 P-023 编号 日 期 制订 版 资材部 部门 本 页次 1-3 2004/5/10 B1
1. 目的 原物料或产品检验不符合既有质量标准，为避免影响正常生产或交货，在不影响产品使用 功能或物性条件而急需使用该项，依本程序办理特采作业. ， 2.范围 范围 2.1 进料检验不合格品 2.2 制程检验不合格品 2.3 最终检验不合格品 3.权责 权责 3.1 生管课提出特采申请. 3.2 相关部门进行特采会签. 3.3 总经理对特采进行核准. 4.定义 定义 无 5.作业内容 作业内容 5.1 特采作业流程图 5.2 特采原则 5.2.1 原物料或产品不符合既有检验标准，但可于制程中予以调整且不足危害产品的质量，物 料外观虽有瑕疵，但不防碍其功能及特性者. (电话告知时 5.2.2 成品特采时，需业务以书面形式告知客户，取得客户的书面或电话告知同意 需做记录)后可予以申请特采. 5.2.3 不合安全规格品绝不可以特采使用. 5.3 特采单须详载不合格或缺点现象及特采原因. 5.4 特采程序进入内部网站由相关部门主管审查会签，然后由总经理或其代理人核准后，特采 使用. 5.4.1 如判定不予以特采时，须依不合格品管理程序处置. 5.4.2 进料特采通过后 IQC 予以入库使用，制程中的不合格品经特采同意后 IPQC 予以放行继续 加工，成品特采通过后由 QA 盖 QA PASS 章予以放行 6.参考数据 6.参考数据 6.1《不合格品管理程序》P-022 6.2《进料检验与测试管理程序》P-014 6.3《成品检验与测试管理程序》P-015
仓管课 制造部
《特采 管理程 序》
《仓储 管理程 序》
核准:
审核:
制订:
宁波永阳科技有限公司 特采单
NO: 客户代号 成品料号 品名规格 年 月 日 订单号码
进料日期
开工日期
完工日期
数
量
品管检验: AQL 不良原因:
%,
抽样数:
PCS,
不良数:
PCS
检验员: 申请原因:
主管:
申请人: 工程分析:
主管: