自查仓库整改报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
自查仓库整改报告
一、整改目的
规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依、有章必依”,为公司的销售做出更好的服务。

二、仓库现状
1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。

2、部分人员岗位定位不明确。

3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。

4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。

5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。

6、仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。

7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置）；堆垛不符合要求。

8、仓库温湿度没有记录
9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。

10、没有药品验收程序。

11、没有计算机控制系统。

12、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。

13、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。

14、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。

15、仓库没有任何的相关药品在库记录。

16、无药品养护记录。

三、整改目标
1、相关文件制度实施使用。

2、人员做到分工明确,职责任到位。

3、仓位、货位到位,标识清楚无误，分类摆放整齐，环境卫生干净、整洁；收货、验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。

4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误
四、具体办法
五、完成时间：
5月中旬完成所有的整改。