文件（资料）档案目录Q质-01序号编号名称存档日期备注
文件（资料）发放记录 Q质-02名称：编号：
序号单位份数编号领用人领用时间收回备注
文件（资料）更改单Q质-03
更改文件号文件
名称
提出
单位
更改单
编号
序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式
责任签字日期相关单位会签
提出
人员
单位姓名日期备注
标准
检查
审核
批准更改员
文件（资料）更改登记表Q质-04
序号更改单
编号
更改文件
名称
更改方式提出
单位
更改时间备注
（换版换页划改）
文件借阅（复制）登记表Q质-05序号文件名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注
'.
质量信息（反馈回复）登记 Q质-06
序号反馈信息
编号
日期主要内容回复日期主要内容备注
质量信息反馈单Q质-07发往单位产品名称编号
发出日期规格接收人
信息
内容
建议
与
要求
发出单位编制单位负责人
质量信息处理回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号
发出日期规格接收人
处理回复意见：
承办单位日期单位负责人日期
承办人
..
'.
文件（资料）接收记录 Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注
..
受控文件清单Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注
年第次内部审核实施计划
年月日
起止时间年月日年月日审核目的、范围：
审核依据的标准和文件：
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
审核组成员名单
序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别说明：
Q质-11-3 第组第组
日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款
第组第组
日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见：
年月日管理者代表意见：
年月日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位：共页第页
序号检查内容检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员审核小组组长
'.
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位：共页第页
序号检查内容检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
'.
内部审核不符合报告
受审核单位检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质：一般□严重□纠正措施预计完成时间：
审核员：单位负责人：
原因分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人：年月日纠正和纠正措施完成情况：
单位负责人：年月日跟踪验证：
审核员：年月日
注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
年第次内部审核报告质量（）字——
年月日
审核日期年月日—年月日审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长审核组成员
审核内容简介：
不符合项说明：
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议：
审核报告分发清单：
审核组长签字：
管理者代表确认意见：
（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：
产品名称顾客（或
供应商）
生产
日期
不合格
来源
□来料检验□生产过程（）工序□库存
批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论
原因
分析及
措施
（可附页）
发现单位负责人签字：年月日发现单
位审理
意见
研发/
技术部
门审理
意见
检验部门意见生产管理部门意见
质量管理部门意见
备注
..
'. 质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16
单位：年月日序号工作（目标）要求执行情况存在问题整改措施
此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：
..
质量问题认可记录Q质-17
年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg) 备注
参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字
说明
质量问题认可记录Q质-17
年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg) 备注
参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明
..
'.
Q质-18
日期：检查地点：
检查人：
监督检查记录本问题：
确认人：
处理结果：
单位：
验证：
品种：批号：
日期工序名称
（班组）
来料质
量状况
检查人
本工序生产后质
量状况及判定
判定人备注
品种：批次：
日期工序名称
（班组）
来料质量状况检查人
本工序生产后
质量状况及判定
判定人备注成裁
性能检测结果：宽度：
厚度：
成份：表面：
边部：
外观：
其他(表面清洁度、
侧弯、平直度等)：
废品数量：
包装
纸芯松紧：废品数：
尺寸抽验：
外观：
内部沟通函Q质-20
年月日收件单位发件单位
收件人发件人
信息内容：
要求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
内部沟通函Q质-20
年月日收件单位发件单位
收件人发件人
信息内容：
要求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
产品质量评审记录 Q质-21
日期分厂
工序
批号规格状态用户问题评审结论评审人
'.
例外放行审批表Q质-22
编号：产品名称放行工序
规格重量
炉/批号（可附页）
工艺要求验证的项目：未完成的验证项目：
生产单位技术人员：年月日
（可附页）
例外放行
原因
生产单位主管领导：年月日
研发/技术部门
意见
生产管理
部门意见
主管领导意见
验证结果
备注
注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23 单位：年月日
姓名性
别
本岗位工
作时间
文化
程度
专业职称职务审理范围
审理
级别
单位负责人意见：
不合格品审理人员审批表Q质-24序号姓名单位审理范围审理级别
主管副总经理意见
总经理批准
废品移交单Q质-25
编号：
产品牌号炉/批
号
重
量
废品产生
时间段
生产单位：检验部门：库房管理部门：
年月日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
废品移交单Q质-25
编号：
产品牌号炉/批
号
重
量
废品产生
时间段
生产单位：检验部门：库房管理部门：
年月日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26单位名称（盖章）：
序号数据种类统计技术工具数据分析周期备注
制表：领导签字：
'.
统计技术应用台帐Q质-27序号应用单位数据种类统计技术工具备注
制表：
统计技术应用结果报表Q质-28单位名称（盖章）：
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
数据分析结果
改进建议
应用单位意见
负责人签字：年月日制表：
注：此表于12月30日前，报质量管理部门。
纠正/预防措施表Q质-29产品或项目责任单位
不合格问题:
提出人：年月日措施预计完成时间：
原因分析
纠正和纠正措施□\预防措施□
责任单位负责人：年月日措施完成情况
责任单位负责人：年月日效果验证
验证人：年月日
改进项目建议单Q质-30 建议项目
问题及现状：
改进建议及措施：
提出单位：年月日
文件销毁申请单Q质-31 序号文件名称编号份数文件发放部门备注
申请理由：
提出部门（章）：
批准人销毁人销毁日期
Q质-32
编号
产品质量评审申请报告
项目名称：
项目（技术）负责人：
（申请单位）
年月日
项目名称
项目负责人评审地点
评审时间年月日至月日
建议邀请参加单位及人员：
评审理由（或内容）：
申请单位领导意见：
签名：年月日主管领导审批意见：
签名：年月日
编号：产品质量评审结论报告
项目名称：
产品批（序）号：
承制单位：
年月日
评审地点评审时间
序号文件名称备注
Q质-33-2 评审结论：
评审组长：
年月日
Q质-33-3 存在的问题、建议：
保留意见：
签名：
年月日。