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人力资源管理诚信因素识别和评价表
诚信因素识别和评价表
部门:人力资源管理
序号 过程 因素类别
因素分析
失信表现
人员结构
了解企业组织机构,人员基础 信息,掌握人员知识和技能水 平,了解岗位需求
没有取得相应的资格及证 件,不具备岗位工作能力
日期:
失信结果
控制措施
失信风险评价分析 是否重大
可能性 严重性
明确并确定岗位管理制度并执行
管理混乱,不能按时完成工 作并且胜任工作,发生个人 失信行为,影响企业形象
4、员工的行为和素质要求
1、人员配备不合理,层次不 合理 2、不具备岗位的任职条件 3、不具备相关岗位职责,不 具备岗位工作能力 4、不认真履行工作职责及相 关管理制度
1、管理混乱,经常加班 2 、不能按时完成工作并且胜 任工作,学历、专业不符合, 不能持证上岗 3、发生个人失信行为,影响 企业形象
《岗位职责及任职条件》,员工
参加入职前培训并持健康证上 岗,特殊工种应持证上岗,建立
极少
人才储备库并执行《人才储备管
严重
是
理制度》
1
招聘 评价
制度履行
1、法律法规 2、《人力资源部管理规定》 《岗位职责及任职条件》《人 力储备管理制度》 3、各部 门需要招聘员工须填写《员工 (人才)需求申请表》
1、没有及时收集、转化或收
1、没有及时收集、转化成企
业制度
2
、制度制定不合理,没有相
应的规定,没有按照规定标
准执行
1、违反法律法规 2、企业 经营管理出现漏洞,产品质 量出现问题 3、违反各类 工作的操作规程,影响企业 进度
1、完善并执行《岗位职责及任 职条件》《人力资源管理规定》 2、执行《年度培训计划》并查 看执行情况 3、执行《中华人民共和国食品 安全法》
3
劳动 关系
环境设施 办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障
接收管理信息、数据不及 时或者失真。
及时报修
极少 严重
否
完善并执行《诚信信息交流与控
信息沟通
1、与公司员工沟通 2、与劳动管理部门沟通
1、未及时签订劳动合同\建 档2、未妥善处理员工劳动关 系 3、未有效沟通
1、与员工发生劳动争议、2 、外部失信,影响企业发展
制程序》用邮件、文字信件等沟 通与确认,完善并执行《诚信信 息交流与控制程序》,按相关工
极少
严重
否
作职责与外部进行沟通。
影响正常工作,造成产品质 执行《劳动法》完善并执行《人
人员结构 了解薪酬制度及相关规定 不能满足员工的相关待遇 量问题,发生个人失信行 力资源管理规定》、《薪酬管理 极少 严重
否
为,影响企业形象
办公设备、通信设备故障
接收管理信息、数据不及 时或者失真。
及时报修
极少 严重
否
信息沟通
1、领导层、各相关部门 2、劳动管理部门
1、与管理层沟通不畅 2、 未及时发放工资、缴纳五险 一金等
1、影响员工工作积极性、降 低公司信誉 2、不能及时掌 完善并执行《沟通程序》、《薪 握社会人力资源和社会保障 酬管理制度》 机构的相关信息
2、依据《岗位职责及任职条件 》人员应含健康证上岗,并参加 入职前培训,特殊工种持证上 岗,参加特殊工种培训 3、依据《年度培训计划》加强 岗位技能培训,提升岗位能力月 度/年度岗位考核,改进和提升
极少
严重
否
工作能力,增进企业诚信文化培
训及道德修养,按照岗位职责要
求,进行行为考核
3
培训
制度履行
1、法律法规 2、职工培训管理制度、员工 绩效考核管理规定、公司员工 条例、岗位操作规程、中华人 民共和国食品安全法及安全三 级教育
没有集体荣誉和归属感
2、招聘不及时及人员配备不
合理,管理混乱,不能完成
工做
3、外
部失信,影响企业发展
1、完善并执行《沟通程序》《 人力资源管理规定》按照相关工 作职责进行沟通
极少
严重
否
1、明确岗位,确定各岗位的工
作职责,建立人才储备库,执行
《人才储备管理制度》
1、各岗位人员配备情况
人员结构
2、任职资格及要求 3、岗位能力
否
证
进度
体荣誉感和归属感
息交流与控制程序》,按相关工
作职责与外部进行沟通。
1、各岗位人员配备情况
1、人员配备不合理,层次不
人员结构 2、掌握劳动关系知识,处理 合理
降低工作质量及效率
劳动关系方法
2、处理劳动关系方法不当
完善并执行《人力资源管理规定 》
极少
严重
否
1、没有及时收集、转化成企
1、法律法规
业制度
极少
严重
否
注:此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表,各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化,找出各部门自身容易失信的因素,并加以控制。
工作情况反映不真实
从业人员诚信度差
建设诚信企业文化
极少 ห้องสมุดไป่ตู้重
否
信息沟通
1、管理层、各部门沟通 2、劳动管理部门
1、与管理层沟通不畅,不理 解企业的发展 2、与公司各部门沟通不及时 3、没有妥善处理员工劳动关 系,没有及时取得与劳动管 理部门沟通,对于外部失 信,影响企业发展
1、不了解企业的经营战略,
集不全
2
、制度制定不合理,没有相
应的规定或不按照管理规定
执行
1、违反法律法规 2、企业 经营管理出现漏洞,影响了 正常的工作效率
1、完善并执行《合规性评价控 制程序》使企业符合法律法规要 求 2、根据合规性评价,编制 、补充、完善各项管理制度,法 律法规识别控制表,查看制度执
行的记录
极少
严重
否
环境设施 公司缺少诚信氛围
极少
严重
否
环境设施 办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障
接收管理信息、数据不及 时或者失真。
及时报修
极少 轻微
否
完善并执行《诚信信息交流与控
1、及时沟通各部门规划及定 沟通不畅,不了解各部门人 沟通不及时,影响工作进 制程序》用邮件、文字信件等沟
信息沟通 编培训计划,对培训效果应验 才需求情况,影响企业发展 度,降低工作效率,没有集 通与确认,完善并执行《诚信信 极少 严重
1、违反法律法规
制度履行
2、《人力资源部管理规定》 2、制度制定不合理,没有相 《岗位职责及任职条件》《人 应的规定,没有按照规定标
2、劳动合同签订不及时,档
案建立不完善
3、
执行《劳动法》、《劳动合同法 》《档案法》
极少
严重
否
3
劳动 关系
力储备管理制度》
准执行
员工上访,发生劳动纠纷
3、不能满足员工的相关待遇
制度》
4
薪酬
制度履行
1、法律法规 2、《薪酬管理制度》
福利
环境设施 办公设备、通信设备
1、没有及时收集、转化成企
业制度 2、制度制定不合理,没有相 应的规定,没有按照规定标 准执行
1、违反法律法规 2、员工 工龄工资、学历工资发放不 及时
完善并执行《薪酬管理制度》
极少 严重
否
3、不能满足员工的相关待遇