部门及报表名
CTP每天制作出版登记一览表 晒版登记一览表 设备保养（冲机锌版状态检查表） 废锌版记录表 锌板回收存放表
版房
12月
切纸部
卷筒切纸机保养表 切纸机保养表
12月
印刷部
生产日报表 印刷机每日点检表 工程单 温湿度记录表 印刷机保养记录检查表
12月
过光部
生产日报表 生产计划排期表 工程单 设备每日检查表（保养交接表） 温湿度记录表 过光部产品制程检验报告
11月 √ √ √
12月
各车间（WM）报表清单
月份
9月
9月 √ √ √ √ 9月
10月
10月 √ √ √ √ 10月 √ √
11月
11月 √ √ √ √ 11月 √ √ √ √ √ √ √
12月
12月
部门及报表名
各部门领料/提料单 叉车检查日检记录 IQC来料检验 温湿度记录表
IQC
12月
包装部
标识卡 生产日报表 包装部成品检验报告 折书部成品检验报告 印刷部QC检验报告 啤盒部QC检验报告 化学品清单/MSDS
各车间（WM）报表清单
月份
9月
√ √ √ √ 已扔 9月 √ √ 9月 √ √ √ √ 9月 √ √ √ √ X
10月
√ √ √ √ √ 10月 √ √ 10月 √ √ √ √ 10月 √ √ √ √ X
11月
√ √ √ √ √ 11月 √ √ 11月 √ √ √ √ 11月 √ √ √ √ √
12月
10月 √ 10月 √ √ √ √ √ X 10月 √ √ √ √ √ √ X
11月 √ 11月 √ √ √ √ √
12月 12月
机粘部
手粘部
生产日报表 生产计划排期表 工程单 设备每日检查表 刀具发放/回收记录 温湿度记录表 每日刀具检查记录表 粘盒部产品制程检验报告
11月 √ √ √ √ √ √ √
12月
9月 原料入库单 说明书提货单 设备每日检查表 （切纸机、折书机、装钉机） 温湿度记录表 中转领料单 折书部生产日报表 折书机生产日报表
10月
11月
12月
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
折书部
仓务部
成品出货单 成品入仓单 成品存货通知单 温湿度记录表
9月 √ √ √
10月 √ √ √
烫金部
生产日报表 烫金部产品制程检验报告
9月 √ X 9月 √ √ √ √ √ X
10月 √ X 10月 √ √ √ √ √ X
11月
12月
裱纸部
生产计划排期表 工程单 设备每日检查表 刀具发放/回收记录 温湿度记录表 生产日报表 裱纸部产品制程检验报告
11月 √ √ √ √ √ √
12月
生产日报表 生产计划排期表 工程单 啤盒部
9月 √ √
10月 √ √
11月 √ √
12月

各车间（WM）报表清单
月份
9月
√ √ √
10月
√ √ √
11月
√ √ √
12月
部门及报表名
啤盒部 设备每日检查表 每日刀具检查记录表 温湿度记录表
9月 打盒部 生产日报表 生产计划排期表 工程单 设备每日检查表 温湿度记录表 生产日报表 半成品测数记录表 机粘部产品制程检验报告 9月 √ √ √ √ √ X 9月 √ √ √ √ √ √ X
√ √
X
√ √
X
√ √
品质部 采购部
部门
月