分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
2.安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）
5
电气防爆
根据生产、贮存场所爆炸和火灾危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。
三、生产区域
1
安全防护措施
生产和使用有毒有害化学品场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施
2
对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。
29
阻火设施与呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。
30
输配电线路和电气设备的布置
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护。
31
生产备料管理
厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
（10）
事故管理制度
（11）
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
（12）
事故应急救援预案并报当地安监部门备案
查应急救援文本及备案注明
应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善
3
应防止工作人员直接接触具有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。
4
易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。
5
现场是否用事故应急排放或处理设施。
6
甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。
7
生产现场的安全附件上是否有检验标签或
（1）
安全教育培训制度
查企业下发的文件及安全生产规章制度文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
（2）
安全生产奖惩制度
（3）
安全会议制度
（4）
安全检查制度
（5）
隐患整改制度
（6）
安全设施、设备管理制度
（7）
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
（8）
作业场所职业卫生管理制度
（9）
劳动防护用品（具）管理制度
3
室外消火栓设置的规格和数量
室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓品；消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过120m。
4
灭火器数量、种类配置合理并定期检查
根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择，配置数量应符合规范要求；在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
（3）
隐患整改台帐
检查台账
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
（4）
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
（5）
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
（6）
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
（7）
动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录
记录完整、规范
（8）
事故管理台帐
事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整
查备案文件
查是否具备，是否在有效期内
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记材料
查验证照是否具备，登记事项是否属实
10
生产、储存、使用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文
查批准文件
查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内
11
构成重大危险源的单位，是否对其重大危险源进行评估，并报安监部门备案
21
防静电措施
对爆炸、火灾危险场所内可能产生的静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。
22
可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地。
23
在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，应采用跨节等防雷防静电措施。
24
防静电措施
（9）
用列支清晰
（10）
重大危险源登记档案
查重大危险源档案
记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报安监部门备案
（11）
应急救援预案演练记录
查演练记录
记录演练时间、内容、评价和总结
5.安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：）
12
生产设施、储存装置与厂界安全间距
厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。
13
厂房、建构筑物耐火等级
甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于2级。
14
警戒区
易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。
15
其他方面
安全评价报告与企业实际符合情况。
二、消防设施
1
火灾报警系统
甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。
2
工艺装置和贮罐区设置的消防给水系统
根据生产工艺装置的性质、消防用水量等因素设置消防水系统，消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给，且应设置可靠的取水设施。
4
厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）表3.4.1规定。
5
甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路边等的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）表3.5.1规定。
6
乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）表3.5.2规定。
在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。
25
在爆炸危险区范围内的皮带传动转动设备应采用防静电皮带。
26
散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应采用不发火地坪。
27
防泄漏
危险化学品、有毒有害作业场所应设置防止液体泄漏和流散的事故槽、砂堆等设施。
28
开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区。
2
是否持有合法工商营业执照
查企业工商营业执照
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
3
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查建设项目安全审查批准书（意见书）
查验证照是否具备，是否在有效期内
4
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查
查安全设施设计审查审批文件
查验证照是否具备
5
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收
查安全设施竣工验收审批文件
查验证照是否具备
6
危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证
查安全生产许可证
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
7
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案
查备案文件
查验是否具备，是否在有效期内
8
是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案
17
可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。
18
有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管。
19
防雷设施
工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施。
20
电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。
铭牌。
8
警示标志
生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。
9
检测与报警设施
工艺装置火灾爆炸危险部位，应设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。
10
可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散笮，应设置可燃气体检漏报警装置。
11
有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。
被检查单位名称
被检查单位地址
负责人
联系电话
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查结果
是/否
评价
一、基础安全管理内容
1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人安全生产责任制
查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
（2）
（4）
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训