镇高标准基本农田建设项目
设计预算书
一、预算编制说明
1.项目概况
镇高标准基本农田建设项目为国家投资土地整理重点项目。

项目区建设规模为660.99公顷。

整理后预计新增耕地面积为0.54公顷，新增耕地率为0.08%。

本项目预算总投资为1441.18万元，每公顷土地投资2.18万元（每亩投资1453元）。

申请财政专项资金拨款1441.18万元。

镇高标准基本农田建设项目总投资1441.18万元，亩均投资1453元。

其中：工程施工费1220.39万元，占总投资的84.68%，分别为土地平整0.10万元，占总投资的0.01%；灌溉与排水工程953.42万元，占总投资的66.16%；田间道路工程266.87万元，占总投资的18.52%。

设备购置费为1.33万元，占总投资的0.09%。

其它费用177.48万元，占总投资的12.31%，分别为前期工作费71.75万元，占总投资的4.98%，工程监理费25.77万元，占总投资的1.79%，竣工验收费44.23万元，占总投资的3.07%，业主管理费35.72万元，占总投资的2.48%。

不可预见费41.98万元，占总投资的2.91%。

2.预算编制依据
（1）预算编制依据
①《土地开发整理项目资金管理暂行办法》
②《土地开发整理项目预算编制暂行办法》
③《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）
④《新增建设用地有偿使用费资金使用管理办法》（财建[2012]151号）
⑤《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》（2011.12）
（2）费用构成
①土地平整
土地平整是土地开发整理必不可少的工程，本项目对项目区的新增耕地翻耕。

其工程费用纳入投资估算范围内。

②灌溉与排水工程
本项目的灌溉与排水工程主要包括：砌筑方塘、农桥、维修水渠、建水闸。

其工程费用纳入投资估算范围内。

③田间道路工程
在不影响总体规划设施的前提下，尽量利用村级道路作为田间道进行修整，其工程费用纳入投资估算范围内。

④其它各类费用
本项目的其它各类费用是指前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、不可预见费。

（3）取费标准及计算方法
根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计。

a）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费：包括直接工程费和措施费。

①直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费定额：依据《土地开发项目预算定额标准》有关要求，经计算，人工单价分别按甲类工51.04元/工日、乙类工38.84元/工日计取。

材料费定额：材料消耗量依据《土地开发整理项目预算定额标准》计取，材料价格依据《工程造价信息》（2012年7月）以及当地市场价格或已完成的建设项目中的材料预算价格。

施工用电为当地提供的农电价：水按水泵台班费用加水资源费计算
施工机械使用费定额：依据《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》标准计取。

②措施费
包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。

依据《土地开发项目预算编制暂行规定》，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率见下表。

冬雨季施工增加费：按直接工程费的百分率计算，本次设计取1.1%。

夜间施工增加费：仅指混凝土工程、农用井工程中需连续作业工程部分。

取费按照直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，建筑工程为0.2%。

施工辅助费：取费按照直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。

2）间接费
依据《土地开发项目预算编制暂行规定》，根据工程类别不同，
其取费基数和费率见下表。

3）利润
利润是指按规定应计入工程造价的利润。

依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》规定，费率取3%。

4）税金
税金是指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

依据《土地开发项目整理预算编制暂行规定》规定，项目区位于县城以外，
故费率取3.22%。

税金=（直接费+间接费+利润）×3.22%
b）设备购置费
指土地开发项目规划设计中设计的设备所发生的费用。

主要购置首部枢纽工程的全部设备及管材、配套管件等。

按规定，运杂费率采用设备原价的6%，采购及保管费按设备原价及运杂费之和的0.7%计算。

c）其它费用
其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。

1）前期工作费
前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费。

各项取费费率详见下表。

2）工程监理费
工程监理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，本项目采用22万元-56万元内插计算。

3）竣工验收费
竣工验收费包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费和标识设定费。

具体费率详见下表。

4）业主管理费
业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，本项目业主管理费=27万元+2.2%（计费基数-1000万元）。

d）不可预见费
不可预见费是指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。

不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用之和的3%计算。

3.主要工程内容与工程量
（1）土地平整工程
翻耕荒草地0.54公顷；
（2）农田水利工程
a) A区共维修干渠3条，斗渠7条，农渠63条；维修方塘1个。

B区共维修干渠1条，斗渠1条，农渠85条。

b)项目区内共布设过路涵3处；田间路和灌溉支渠连接处修建农桥，共计11座。

灌溉干渠2上布设节制闸1个，灌溉干渠3上布设节制闸1个、进水闸1个，灌溉斗渠8上布设分水闸1个、节制闸2个。

（3）道路工程
根据项目区既有道路布局，本着节约耕地、方便通行的原则，补修项目区已有田间路14条，总长11721m。

所有田间路均设计为：路基宽5m，路面宽4m。

补修田间路首先将路旁排水沟清淤土铺平、夯实，再铺碎石20cm，上铺砂砾石20cm。

（4）其他工程
在项目区靠近公路旁，新建标志牌2座。

4.项目技术经济指标的分析
（1）单位功能投资分析
a)单位面积投资。