一厂审核日期：0审核人员：0
产品系列:受审班组:
序号实得分
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设备工装
5
--量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:
人员素质
控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4
人员素质（得分）
所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？
--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的
--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数
显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？
--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
3
--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？
操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？
--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、
--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？
2
--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合
--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？
--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？
--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？
所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？
--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?
--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对
总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？
--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？
1900-1-0
000
--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录
在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？
操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？
计划内 计划外
--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）
1
审核要素
操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?
--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认
--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？
--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指
评分准则：
1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。

10分：完全符合要求；
8分：大部分符合要求， 微小的偏差；
6分：部分符合要求，较大的偏差；
4分：符合要求程度不充分，严重偏差；
0分：不符合要求。

2、各单项提问得分=单项下各小项评分总和/小项项数
3、总符合率=各单项提问实际得分总和*10/实际提问单项项数总和
* 其中总单项项数为35项。

审核时如某些单项不适用NB时，适用单项项数为（35-N）项。

4、定级:
A级 符合率≥ 90% 持续改进
B级 80%≤符合率≤ 89% 制订计划落实不符合项改进措施
C级 符合率< 80% 立刻实施紧急整改，两周内复审至少达到B级。