供应商管理制度（初稿）一、制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循；对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料、设备，并保证本公司所用的材料、设备品质的稳定与提升。

二、适用范围适用于向本公司提供材料、设备及服务的所有供应商，除另有规定外，悉依本规章执行.三、权责单位采购部负责本规章制定，修改,废止的起草工作•总经理负责本规章制定，修改,废止的核准•四、职责1、供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作，有计划地安排供应商开发,组织工程技术部、品管部、生产部组成供应商评估小组进行新供应商的调查、评估、筛选，并对已确立采购合作业务的供应商定期考核，双方关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

2、积极获取行业动态;供应商主动联络采购部应利用上述各种渠道和方式建立供应商信息库，并随时进行更新维护，以提高每次采购实施时的搜索效率，为发展公司战略合作做准备五、作业程序1、新供应商的开发（1 ）对有合作意向的供应商，由采购部组织收集、调查对方基本情况。

调查的主要内容有： 营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并 将调查结果填写于《供应商调查表》上。

（2） 采购部根据《供应商调查表》的相关资料，筛选潜在供应商。

调查有意向的主要供应商， 由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估。

参加评估的部 门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状等，并将评估结果客观地记录于 《供应商评估报告》中。

由采购部报 —审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。

（3） 经总经理批准合格的厂商 在其业务范围内直接成为公司招标采购的入围单位，作为竞争 性关系或战略合作关系供应商，由采购部根据已审批有效的《供应商现场评估表》纳入并更新《合格供应商名录》（PowerOn 软件）。

如选择为战略合作关系，应与供应商签订《供应商战略合作协 议》。

（4 ）采购部须为《合格供应商名录》中所有供应商建立《供应商基本资料卡》进行管理与备案。

① 对合格供应商进行定期监督和复审。

② 产品质量问题处理。

③ 供应商名单的变更。

（5 ）凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《供应商资料卡》 ，随同相关证明文件-供应商资讯来源:各种采购指南 新闻传播媒体，如电视，广播,报纸等. 各种产品发表会 各类产品展示（销）会.行业协会. 行业或政府之统计调查报告或刊物 同行或供应商介绍公开征询 其他途径并交回后，即可申请登录于《合格供应商名录》中，无需进行现场评审。

（6 ）除（5 ）所规定之条款和总经理特定可开展业务外，不得向没有录入《合格供应商名录》中的供应商办理购货业务。

（7 ）成为合格供应商后，采购部可组织提供样板交由工程技术部进行质量检查，并按规定进行送检，指标合格后才能投放使用。

六、项目部供应商管理程序所有供应商决策权归总公司，项目部负责收集供应商信息资料与推荐优秀供应商。

项目部对所有供应商进行来访登记，进行初步筛选，对潜在供应商填写《供应商调查表》；按期将《供应商调查表》与供应商所提供资料一并交回公司采购部。

1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算备注供应商调查表负责人或联系 人姓名 邮编传真主要产品其中技术人员 人；工人 人 年销量 / 年产值 （万元 ）□齐备 □有一部分 □没有 □有检验机构及检测人员，检测设备良好 □只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协□有计量室 □全部委托外部计量机构 □能自行设计开发新产品 □只能开发简单产品□没有自行开发能力 □是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部 / 部分产品 □无对外合作经验 □经常，正规地进行 □不经常开展培训□是 （指出具体内容 ）2. 供应 商调查 表企业名称地址 电话企业成立时间职工总数生产能力样机 / 样品 / 样件生产周期生产特点 主要生产设备使用或依据的产品、质量标准工艺文件检验机构及检测设备测试设备校准情况 主要客户 （公司 / 行业 ）主要原材料来源新产品开发能力国际合作经验职工培训情况 是否经过产品或体系认证□成批生产□流水线大量生产 □单台生产 □齐全，良好□基本齐全，尚可 □不齐全国际标准国家 / 行业企业标准 其他名称 / 编号标准名称 / 编号名称 / 编号□否供应方企业负责人签名盖早：评审日期：年月曰3. 供应商评估报告供应商评估报告声明：根据抽样方法执行供应商现场审核。

因此，可能存在一些在审核期间未被发现的问题，被审核公司有责任通过其自身的监控流程发现那些问题目录1. 公司概况2. 审核检查表及结果2.1 工商营业执照2.2 生产能力2.3 外贸能力2.4 产品设计开发能力2.5 品质管理系统与产品认证2.6 供应商/ 外包商控制2.7 生产过程质量控制2.8 随机的产品检验与持续改进2.9 公司发展计划3. 附件3.1 文件3.2 图片226描述该工厂所使用的主要设施2.3产品设计开发能力企业发展计划3.附件3.1 文件3.2 图片4.供应商年度考核表:: 附件1 :材料设备及供应商入围资格（万科标准）一、工程桩1、混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年上海市混凝土预制构件质量考评优良企业4、上年度上海市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先6、产品生产//供应周期应满足施工工期要求7、成品库存堆放场地面积》5000 m28近年来与万科公司有良好合作经历者优先9、与万科公司无诉讼、空调1、投标单位注册资金至少为50万元。

2、企业经营良好，与万科无不良合作纪录。

3、经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。

4、有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书5、经营范围内包括空调设备的经营、安装。

6、通过ISO9002 国际认证企业优先7、能承担10 万元或10 万元以上的履约保证金。

三、阳台栏杆、空调百叶1、证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）2、满足设计、营销感观要求3、符合安全使用功能要求4、库存能力：5000 平方米以上5、生产能力：3000 平方米/ 月6、产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准7、通过ISO9002 国际认证企业优先四、饰面砖1、取得ISO9002 质量认证。

2、合资企业或进口产品。

3、在同类型工程中使用过，并无不良反映。

4、色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范五、进户门1、防火门，应取得消防部门认证。

2、取得公安部门认证，符合GA25 - P2 “防盗安全门通用技术条件”3、取得质量体系ISO9002 认证优先。

4、执行“准用证制度” 。

5、有一定市场占有率。

有2－3 家同类工程已经使用过该产品。

6、要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。

7、各项指标符合国家标准。

六、铝合金门窗1、执行“准用证制度” 。

2、取得全国工业产品生产许可证。

3、玻璃幕墙有设计和施工资质。

4、取得质量体系ISO9002 认证优先。

5、进口粉末涂料，使用寿命20 年以上优先。

6、能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000 平米。

7、要求具有门窗计算及设计资质。

8、能承担20 万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式9、已竣工工程不能有明显质量问题10 、门窗保修期5 年。

11 、在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货七、地板1、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002 证书者优先。

2、满足设计/ 营销要求。

1、生产流水线操作，程序控制，设备先进。

2、在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。

3、能承担10 万元或10 万元以上的履约保证金。

4、上海有工厂或办事处。

5、已竣工工程超过1 年的不能有明显质量问题（翘曲等）。

6、地板保修期2 年或2 年以上。

八、石材合资企业或进口产品。

在同类型工程中使用过并无不良反映。

放射性指标符合国家规定。

能满足甲方供货安装要求。

抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。

九、电气（灯具、门铃、排气扇等）1、产品符合设计要求。

2、产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格证书。

3、产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证。

4、产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书。

5、产品应具有国家相关行业标准。

6、产品生产厂家应具有质量体系认证证书（ISO9001 ）7、投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。

8、投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明。

9、投标单位有完善的售后服务体系。

10、投标单位有良好的市场信誉。

11、投标单位提供质量保证承诺书。

12、投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间。

13、投标单位应满足我方的付款条件。

十、智能化1、企业注册资金大于150万元。

2、企业具备《建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书》等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。

3、主要设备为政府验收部门认定之进口产品。