关于差旅费报销事项说明
差旅费报销相关标准请参照《营销中心差旅费用报销管理规定》，以下为报销时一些注意事项说明，具体如下几点：
1、所有报销的费用都需要发票，并正确填写发票抬头。

所有发票背面需签名，正面不能填写任何东西和修改。

定额发票需将“奖项及密码区”全部刮开，保证数字清晰，以便财务查询发票真伪。

2、发票必须盖“发票专用章”并且盖单要清晰。

大家索取发票时，请检查发票发票是否盖章？盖章是否清晰？不合格请及时更换。

3、所以出差人员的餐补都必须提供发票（发票提供不足，将按实际的发票金额核销），所以大家在出差时尽量积累一些餐费发票备用。

4、住宿票：发票背面须写出所住酒店的名称、电话号码、住宿人及住宿时间，两人同住，只准一人报销，并在发票背面及《差旅费报销明细表中》写明同住人姓名，按两人标准和的70%为额度报销；
长途票：发票背面写乘车人姓名、乘车日期、起止点、拜访客户姓名等（如车票已有具体地点和日期，就只需签名）；公交、出租车必须签名（必须是当月的票据）。

5、差旅费发票每月报销一次，每月2日将上月发票快递到公司报销
6、寄回公司报销的票据需按长途车票、住宿票、公交车票、出租车票、餐补发票等分类粘贴整齐。

发票按先后顺序粘贴在报销底联上，并在每份票据上注明发票金额、实报金额、发票张数等。

7、电话费一个季度报销一次，须在下个季度开始的1个月内报销，所以请大家务必按时将发票寄回公司报销。

（例如：4月初开始报销1至3月份电话费，如只是3月份电话费也是4月初报销)。

必须按时报销，超过一个月按80%报销，
超过两个月按60%报销，超过三个月不予报销。

报销额度为300元或以上使用定额发票报销的，按额度的70%报销
8、驻外人员租房后应第一时间通知部门文员，并提交租房合同(原件)、房东身份证复印件、房东电话、租房照片等资料给财务部备案。

出差地如有租房，必须住公司租房，不可住酒店。

9、区域业务代表离开当地城市才视为出差，否则按正常上班计算，无差旅费报销。

相关票据需所在区域大区经理或省级经理核实无误，再寄回公司报销。