电子发票开具指引
四、开具与冲红
4.1开具发票
电子发票的开具方式与一般的增值税普通发票类似，在电子发票填开界面填入客户名称，选择商品信息并设置好内容，商品信息添加完以后，点击“打印”按钮。

此时需要输入对方的手机号码，点击“确定”。

（手机号码必需要填写正确，否则对方无法在发票通平台上收到。

）
4.2发票冲红
电子发票如果开错了，直接在发票填开界面点击“负数”按钮冲红即可。

电子发票没有作废功能。

五、发票查询与打印
电子发票开具后，系统会自动将电子数据传送到发票通平台，客户只需要用手机号码登录发票通平台（网站或手机app）即可查到。

如果开票时未能正确输入手机号码，发票也可以将PDF文件下载发给购方，或打印。

如果需要将电子发票打印出来，可以在“发票管理－发票查询”中查询并打开该电子发票明细，点击上面的PDF按钮，发票就会在PDF阅读器中打开，点击打印即可。

打印发票就点击上图中的打印按钮，保存PDF文档就点击上面的磁盘图标按钮。

六、手工上传
通常发票开具后24小时内自动上传，如果遇到服务器异常或其他原因，将有可能导致发票未能及时上传，需要进行手工上传。

进入“发票管理”模块，点击菜单栏“发票填开管理－电子发票手工上传”项，选择开票日期范围，点击“查询”按钮，页面显示未上传电子发票信息，此时“上传”按钮变为高亮状态，选中未上传的电子发票，点击“上传”按钮，即可完成手工上传操作。