泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

江苏透气膜项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

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报告说明—

聚四氟乙烯又名防水透气膜（Polytetrafluoroethene，一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”；是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，防水透气膜具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。

该透气膜项目计划总投资5447.24万元，其中：固定资产投资3885.92万元，占项目总投资的71.34%；流动资金1561.32万元，占项目总投资的28.66%。

达产年营业收入10962.00万元，总成本费用8599.91万元，税金及附加96.11万元，利润总额2362.09万元，利税总额2784.01万元，税后净利润1771.57万元，达产年纳税总额1012.44万元；达产年投资利润率43.36%，投资利税率51.11%，投资回报率32.52%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位214个。

透气膜是允许水蒸气扩散透过但阻隔液态水渗漏的一种微孔膜，目前主要用于制造卫生防护用品以及透气性防雨布等制品，在医疗卫生、个人护理、建筑、农副产品包装等领域有广泛应用。透气膜生产工艺过程是先将以碳酸钙为主的无机填料填充聚酯，然后经过流延或吹塑方式制成薄膜，泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

最后通过对薄膜施加单向或双向拉伸作用，使聚酯基体与碳酸钙颗粒表面发生分离并在填料颗粒之间形成相互连通的微孔道，从而形成微孔透气膜。

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第一章 项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

江苏透气膜项目

透气膜复合无纺布采用微孔透气膜与无纺布复合而成，材质柔软，透气防渗。透气膜复合无纺布种类繁多，广泛应用于农业、工业、建筑业、医疗卫生、宠物等领域。我国透气膜复合无纺布生产企业大多集中在浙江江苏，此外，山东、河南等地透气膜复合无纺布企业近几年也扩能也较为迅速。

防水透气膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲，防水透气膜的技术要求要比一般的防水材料高的多；同时从品质上来看，防水透气膜也具有其他防水材料所不具备的功能性特点。

（二）项目选址

某某新区

江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬30°45'～35°20'，东经116°18'～121°57'之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模 泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

项目总用地面积14253.79平方米（折合约21.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.05%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度181.84万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14253.79平方米，建筑物基底占地面积8701.94平方米，总建筑面积18672.46平方米，其中：规划建设主体工程11460.24平方米，项目规划绿化面积1353.26平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1297.45万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量877776.41千瓦时，折合107.88吨标准煤。

2、项目年总用水量9680.59立方米，折合0.83吨标准煤。

3、“江苏透气膜项目投资建设项目”，年用电量877776.41千瓦时，年总用水量9680.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.71吨标准煤/年。达产年综合节能量42.28吨标准煤/年，项目总节能率20.15%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5447.24万元，其中：固定资产投资3885.92万元，占项目总投资的71.34%；流动资金1561.32万元，占项目总投资的28.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10962.00万元，总成本费用8599.91万元，税金及附加96.11万元，利润总额2362.09万元，利税总额2784.01万元，税后净利润1771.57万元，达产年纳税总额1012.44万元；达产年投资利润率43.36%，投资利税率51.11%，投资回报率32.52%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位214个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区透气膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区透泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

气膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“江苏透气膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位214个，达产年纳税总额1012.44万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.36%，投资利税率51.11%，全部投资回报率32.52%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1 占地面积 平方米 14253.79 21.37亩

1.1 容积率 1.31

1.2 建筑系数 61.05%

1.3 投资强度 万元/亩 181.84

1.4 基底面积 平方米 8701.94

1.5 总建筑面积 平方米 18672.46

1.6 绿化面积 平方米 1353.26 绿化率7.25%

2 总投资 万元 5447.24 泓域咨询/江苏透气膜项目计划书

2.1 固定资产投资 万元 3885.92

2.1.1 土建工程投资 万元 1630.72

2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.94%

2.1.2 设备投资 万元 1297.45

2.1.2.1 设备投资占比 23.82%

2.1.3 其它投资 万元 957.75

2.1.3.1 其它投资占比 17.58%

2.1.4 固定资产投资占比 71.34%

2.2 流动资金 万元 1561.32

2.2.1 流动资金占比 28.66%

3 收入 万元 10962.00

4 总成本 万元 8599.91

5 利润总额 万元 2362.09

6 净利润 万元 1771.57

7 所得税 万元 1.31

8 增值税 万元 325.81

9 税金及附加 万元 96.11

10 纳税总额 万元 1012.44

11 利税总额 万元 2784.01

12 投资利润率 43.36%

13 投资利税率 51.11%

14 投资回报率 32.52%

15 回收期 年 4.57

16 设备数量 台（套） 91

17 年用电量 千瓦时 877776.41

18 年用水量 立方米 9680.59

19 总能耗 吨标准煤 108.71