备注：在未导入ERP系统之前是提货单,导入系统之后是出货单
记录
报价单
生产单
欠料表
内部联络单
制令单
出货单
送货单
装箱单
内部联络单
制令单
入库单
出货单﹑送货单
订单变更的内容按照上述订单评审的方式进行:
当有规格和技术条件的变更时,由工程(TPU)审查,记录于《内部联络单》上;
当交期和数量变更时,由生管进行审查,并记录于《内部联络单》上;
《贴合生产流程》、《后段生产流程》和《TPU生产流程》
国内和国外客户按照相对应的要求准备好相关资料
若有缺料情况,应列出<<欠料表>>,请采购确认是否能够适时入库;
若采购审查有问题时,应知会生管,协商生产安排或交货日期供业务审查;
业务经理进行订单的最后核准.订单评审的结果以《生产单》上生管和业务签字认可和相应的《内部联络单》为准
(接下页)
流程
部门
所用记录
事项说明
N
业务
业务
生管
仓库和各生产单位
业务
相关部门
如是翻单或仅简单的修改,生管可以在确定后,在《生产单》上签字认可,如有其他措施则在《生产单》上写明具体措施;系统单作为ERP中的输入信息.
如是新产品,业务需将《生产单》联同相关要求交由生管进行技术审核,并将结论在《生产单》上进行描述
备注:在未导入ERP系统之前有部分生产单上未加ERP编码
生管通过ERP系统查所需物料的库存状况,确定物料能否满足生产;
流程
部门
所用记录
事项说明
NHale Waihona Puke YN业务业务
业务
业务
业务
业务
生管
生管
生管
业务
打样单
报价单
客户订单
生产单
ERP受订单
生产单
生产单
ERP
欠料表
内部联络单
内部联络单
生产单
用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式
业务根据报价规范要求进行报价,如客户有格式要求按照客户格式
对比订单前后的记录,送样,报价资料是否有差异,若有差异,则进行再审查确认