－ ·以工位为单位对当天的计划性变更、突发性变更通过4M变更管理看 板实现可视化管理
·原材料的存放在管理对象范围内 确认变更内容、风险度、 ·物流有和我司物流窗口联系协调 是否需要进行试装，需要 ·包装方法有和我司物流窗口联系协调
·上述所有变更与日产进行了联合评审
·厂内搬运方法由一级供应商负责进行评审
作业方法变更 ·保管方法变更由一级供应商负责进行评审 的管理水平 ·发生变更时需要向日产提出申请
制程内的设备 ·设备装置追加、更新在管理对象范围内 、装置变更 ·生产设备的条件、参数（除日常调整外）在管理对象范围内
（含检查设 ·检查设备的条件、参数（除日常调整外）在管理对象范围内
备）的变更管 ·设备装置改造（根据用途重新制作）在管理对象范围内
理对象
·修理（计划外的随时返修、返工） 在管理对象范围内
针对查检表各项提问的确认要点
针对查检表12项提问，为了消除确认状况的差异，特设定具体的确认要点。 针对全部确认要点（156点），计算出13个项目每项的得分。
打分说明：共13个大项，每个大项有N个 小项，打分时，根据完成情况对每一个小 项进行打分，若每项评价内容为〇，得1 分，△得0.5分，×得0分。 每个大项中的
= 7.7×(/11)
－
相关联部门展开
·直接材料与产品开发阶段试验中性能确认已完成的辅料在“设计变
更申请书”的评审对象中
材料变更的管 ·上述变更与日产进行了联合评审
理水平
·发生变更时需要向日产提出申请
制造场所变更 ·至公司内部其他事业所的搬迁、转移至管理对象范围内
（厂外生产线 ·至合作伙伴公司的搬迁、转移至管理对象范围内 搬迁、转移） ·至上述以外其他公司的搬迁、转移在管理对象范围内 制造场所变更 ·布局变更在管理对象范围内
·专用测量仪器、检具的追加、更新在管理对象范围内 检查用测量工 ·专用测量仪器、检具的改造在管理对象范围内
具变更管理的 ·通用测量仪器、检具在管理对象范围内
对象
·修理（计划外的随时返修、返工） 在管理对象范围内
·计划变更与日产进行了联合评审 ※修理及计划性保全由一级供应商负责进行评审 ·发生变更时需要向日产提出申请
每天监督人员都有对 信息进行掌握 QRQC（或者早会）
= 7.7×(-/5)
－ － －
－
要求供方必须做到
－
当天的变更、变化点有
３
记录在管理看板上。 变更点、变化点实现了
可视化管控。
有实施现场的可视化 管控 （管理看板等）
= 7.7×(-/4)
－
－
－
－
－
－
－
４
变更信息有传递到相关 的部门。
4M变更通知有传递到 相关联部门 在QRQC（早会）上向
No
要求内容
１
确认要点
判定标准 零件构成的
具体确认要点
4M大类 具体管理对象
确认内容
·新录用作业员在管理对象范围内
·支援作业员在管理对象范围内 人员变更的管 ·轮换作业员在管理对象范围内
理对象
·复岗作业员在管理对象范围内
人
·重保A认定作业员在管理对象范围内
·根据供应商内部标准认定的作业员在管理对象范围内
人员变更的管 ·上述所有变更的评审实施为一级供应商责任（含次级供应商）
理水平
·针对作业员实施了个人岗位履历管理（含次级供应商） ·辅料（产品开发阶段试验中性能试验已完成的除外）的成分变更
（清洗剂、脱脂剂等）在管理对象范围内 ·辅料（产品开发阶试验中性能试验已完成的除外）的制造厂商变更
在管理对象范围内
夹治具变更管 ·设备装置改造（根据用途重新制作）在管理对象范围内
理的对象
·修理（计划外的随时返修、返工） 在管理对象范围内 ·计划性保全在管理对象范围内
·上述所有变更与日产进行了联合评审
夹治具变更的 ※修理及计划性保全由一级供应商负责进行评审
管理水平
·发生变更时需要向日产提出申请
※修理及计划性保全除外（不需要向日产提出申请）
水平
※修理及计划性保全除外（不需要向日产提出申请）
·制造方法在管理对象范围内
·工艺（焊接、表面处理、热处理、装配等）在管理对象范围内
·检查的内容的修订废止（含仕样变更）在管理对象范围内
作业方法变更 管理的对象
·厂内搬运在管理对象范围内 ·产品、半成品的存放在管理对象范围内 ·构成件的存放在管理对象范围内
具 模） 具管 变理 更对 （象 金
·计划性保全在管理对象范围内 ·上述所有变更与日产进行了联合评审
属加工用、铸 ※修理及计划性保全由一级供应商负责进行评审 造、注塑用模 ·发生变更时需要向日产提出申请 具）的管理水 ※修理及计划性保全除外（不需要向日产提出申请）
·设备装置追加、更新在管理对象范围内
※厂内搬运方法、保管方法除外
·基准书的内容有向全体外协供应商展开
－
·在QRQC会议上与相关部门共享当天有无计划性变更的信息
－
·在QRQC会议上与相关部门共享当天有无突发性变更的信息
－
·有QRQC会议的运作基准
－
·计划性变更的确认有落实在QRQC会议的运作基准中
－
·突发性变更的确认有落实在QRQC会议的运作基准中
物
材料变更的管 理对象
·辅料（产品开发阶试验中性能试验已完成的除外）的制造厂商生产 场所变更在管理对象范围内
主要考虑 温度、湿
供应商基准书与ANPQP内 指导方针有向TierN展 容相符，具备一致性 开并落实到基准文件
= 7.7×(/70)
机
ANPQP有要求， 首先供方确认有 没有规定体制，
法
－
２
日常有确认自岗位有无 变更、变化点。
·计划性保全在管理对象范围内
制程内的设备 ·上述所有变更与日产进行了联合评审
、装置变更 ※修理及计划性保全由一级供应商负责进行评审
（ 模含 具检 变查 更设 （金
·发生变更时需要向日产提出申请 ·追加、更新在管理对象范围内
属加工用、铸 ·设备装置改造（根据用途重新制作）在管理对象范围内
造、注塑用模 ·修理（计划外的随时返修、返工） 在管理对象范围内
（厂内生产线 ·生产线（含检查工位）的移转在管理对象范围内 搬迁、转移） ·生产线（含检查工位）的新设、增设在管理对象范围内 制造场所变更 ·制程工序的变更在管理对象范围内 （工序变更） ·制造工序的追加、废止在管理对象范围内 制造场所变更 ·上述所有变更与日产进行了联合评审
的管理水平 ·发生变更时需要向日产提出申请 ·设备装置新设在管理对象范围内