筠连县筠连镇白马采石场安全生产标准化自评报告（三级）二O一二年十一月目录前言 (1)1.企业基本情况 (2)1.1概述 (2)1.2生产工艺流程简介： (2)2 矿山安全管理 (3)2.1组织机构及人员配备 (3)2.2有关证照和“三同时” (3)2.3管理制度及操作规程 (3)2.4安全投入及工伤保险 (3)2.5安全教育培训 (4)2.6员工劳动防护 (4)2.7安全警示、标志 (4)2.8安全标准化建设整改项目： (4)3.自评机构/小组介绍 (5)3.1自评机构概述 (5)3.2自评小组 (5)4.自评介绍 (6)4.1自评目的 (6)4.2自评范围 (6)4.3自评步骤与方法 (6)4.4.自评原则 (7)4.5评分方法 (7)5.自评结果概述 (8)5.1各单元自评综述 (8)● 5.1.1目标与承诺 (8)● 5.1.2安全生产法律法规与其他要求 (8)● 5.1.3安全生产组织保障 (8)● 5.1.4风险管理 (12)● 5.1.5安全教育与培训 (12)● 5.1.6生产工艺系统安全管理 (13)● 5.1.7设备设施安全管理 (13)● 5.1.8作业现场安全管理 (13)● 5.1.9安全投入与工伤保险 (15)● 5.1.10检查处理与应急 (15)● 5.1.11事故、事件报告、调查与分析 (16)● 5.1.12绩效测量与评定 (16)6.自评整改意见 (18)7.总结 (19)前言筠连县筠连镇白马采石场为一家私营企业，法定代表人：黄义前。
现已取得有效的《营业执照》、《采矿许可证》和《安全生产许可证》。
依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等文件要求，我矿山自评小组进行了自评，于2012年 11月 5日完成了《筠连县筠连镇白马采石场安全标准化自评报告》，具备了标准化申报考评条件。
我矿山在我矿山现场对安全技术及安全管理上进行了实际评定、分析，对自评系统的12个评分单元和36个评分元素及361个评分子元素逐项、逐条、逐个进行评分，汇总累计得分1449分，最终标准化得分为72.45分，达到安全标准化三级标准现我矿山将标准化申请表及自评表报告附后，申请上级安监部门对我矿山的安全标准化建设予以验收考评。
1.企业基本情况1.1概述名称：筠连县筠连镇白马采石场企业性质：个人独资安全生产许可证：（川Q）FM安许证字〔2012〕161,有效期至2015年4月23日采矿许可证： 5115000810045,有效期至2013年4月21日法定代表人：黄义前企业简介：筠连县筠连镇白马采石场白马采石场属于小型露天矿山，矿山位于宜宾市筠连县城西北320°方向，距筠连县城约10km，矿区有5km简易矿山公路与s206省道宜宾---筠连公路相连，交通十分方便，运输条件较好。
矿区范围由4个拐点坐标圈闭，呈不规则四边形状态。
矿区面积0.0158km2，开采标高为+660--+605米标高。
开采方式为露天开采，采矿方法为崩落法，采矿规模10万吨/年。
石场始建于2008年3月，属民营企业，。
1.2生产工艺流程简介：1.开采顺序目前矿山开采实施了自上而下的顺岩层分层开采，开采剥离面成V形；岩层节理1米/层；2.穿孔爆破目前采用浅孔爆破及机械液压二次破碎技术。
爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络，由筠连县耀琪爆破公司实施。
3.采装运输破碎采用机械液压二次破碎技术及石料破碎机，运输使用自卸式汽车。
4.其他矿山供电由380V农网进矿，布置了配电屏，引单回路架空至空气压缩机等用电设备，可满足矿山生产要求。
矿山配备有CW-2.8/5型压风机，排气量为7m³，工作压力为0.5MPa，可满足生产需求。
2 矿山安全管理2.1组织机构及人员配备(1)组织机构我采石场成立了安全生产领导小组，设置了安全生产办公室，实行厂科班（组）三级管理，班（组）由爆破组、破碎装运组等。
安全生产部有专职安全员1人，兼职安全员2人。
安全生产领导小组成员：组长：黄义前（法人代表、矿长）；副组长：叶正成（矿长）黄义军（安全员）；成员：黄义端张显彬(2)人员配备全厂共有从业人员8人、1名爆破工、装载机司机1名、挖掘机司机1名。
实行一班生产，夜班不生产的作业制度。
2.2有关证照和“三同时”(1)本矿山企业依法办理了《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》等矿山企业的合法有效证照。
(2) 本矿山的矿长及专职安全管理员已经通过安全监督管理部门的培训，并取得资格证书。
(3) 本矿山的挖掘机、装载机司机均经过培训持有特种作业人员上岗证书。
2.3管理制度及操作规程矿山成立了以矿长黄义前为组长的安全生产领导小组，并配备了1名专职安全生员和1名爆破工、1名装载机司机、1名挖掘机司机等特殊工种；编制了筠连县筠连镇白马采石场安全标准化系统文件，制定了各级人员安全生产责任制等规章制度，明确各级人员的安全职责及岗位责任。
建立了事故应急救援预案，保证了应急措施的实施，能基本实施矿山易发事故的救援及处理。
我矿山与筠连县矿山救护队签订了《矿山救护协议书》。
2.4安全投入及工伤保险(1)自2008年以来，我矿山按照规定购置各种安全设备、器材、仪器以及对这些安全设备进行了日常维护，并及时对相关安全设施设备进行了更新；(2)按国家标准为职工配备了劳动保护用品（口罩、手套、防撞鞋、耳塞、工作服）；(3)本企业为固定职工购买了工伤社会保险；（4）自2012年3月我矿山安全生产标准化建设以来，投入安全专项整改资金73，236元；2.5安全教育培训矿山主要负责人矿长经过宜宾市安全监督管理部门的培训和考核，具备一定的安全生产知识、技术知识以及管理和事故应急处理的能力，持证上岗。
矿山专职安全管理员参加了宜宾市安全监督管理部门组织的生产经营单位非煤矿山安全资格培训和考试，取得安全管理员资格证。
各生产第一线的岗位作业人员，均按规定进行岗前安全生产教育，对在岗人员定期进行安全生产继续教育，增强安全意识，减少矿山安全事故的发生。
2.6员工劳动防护该企业为从业人员提供了安全帽等个人劳动防护用品，保障从业人员安全生产和身体健康。
2.7安全警示、标志根据要求，我矿山在矿山边界设置安全警戒线，爆破安全警械线；在上山通道、采场工作面、各个机械作业点等可能出现安全隐患、危险源的地点均设置了较为醒目的安全警示、标示牌。
2.8安全标准化建设整改项目：1.中部破槽实现了自上而下的采剥，杜绝了底部掏采；2.实施挖掘机采挖和装载机机械铲装，提高了工作的安全系数和降低了作业强度；3.整改了工作场所的电线架设；4.完善了石粉生产线的防尘治理。
3.自评机构/小组介绍3.1自评机构概述名称：筠连县筠连镇白马采石场法定代表人：黄义前自评组长：黄义军3.2自评小组4.自评介绍4.1自评目的为进一步规范和完善筠连县筠连镇白马采石场安全管理机制，不断排查治理存在的安全隐患，强化安全生产管理水平的提升和人员素质的提高，同时建立安全生产长效机制，实现本质安全。
4.2自评范围本次标准化自评范围为筠连县筠连镇白马采石场的安全管理、作业环境及生产工艺。
4.3自评步骤与方法自评方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准，自评员执行的自评步骤如下：•自评的策划与准备•首次会议情况熟悉•事故/事件调查与分析•管理系统评审•符合性自评•发现评估•反馈会议•完成报告•制定行动计划由于时间的限制，自评员不可能均等地接触筠连县筠连镇白马采石场的矿山有人员及现场，因而自评员采取下列抽样的方法：•将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。
•使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。
4.4.自评原则5.在标准化建设上，结合我矿山自身实际情况，按照国家安监总局总体思路和工作要求，坚持安全发展指导原则，建立和完善加强标准化建设的技术支撑体系，对不符合标准化评定前提的小型露天采石场不予进行考核评级。
6.小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求：4.5评分方法金属非金属矿山安全标准化系统能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。
通过下列技巧的运用确保小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：1．将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。
2．对每一部分设定一个评估要素3．询问足够、深入和相关的问题4．量化并记录结果评估要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。
将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。
5.自评结果概述5.1各单元自评综述5.1.1目标与承诺认可项设立了量化的安全生产目标,目标体现了企业矿区的风险特点；主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺；制定了各项《安全生产规章制度》。
改进项矿山有员工有待进一步了解并监督主要负责人履行其承诺。
5.1.2安全生产法律法规与其他要求认可项对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做了相关规定；各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务；改进项应对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，并制定提升计划，同时对计划进行跟踪。
5.1.3安全生产组织保障1．安全生产责任制认可项制定了《安全生产责任制》，建立了各级各岗位安全生产责任制，责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核；主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责并以实际行动表明了对安全的承诺。
安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新；对安全生产责任制应进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
2．安全机构设置认可项按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；安全生产管理人员具备相应的意识和能力。
3．安全规章制度认可项建立了下列安全生产规章制度：（1）《安全会议制度》；（2）《安全检查制度》；（3）《安全生产教育培训考核制度》；（4）《矿山领导带班制度》；（5）《设备设施安全管理制度》；（6）《安全生产奖惩制度》；（7）《边坡安全管理制度》；（8）《劳动防护用品发放管理制度》；（9）《职业健康教育制度》；（10）《交接班安全管理制度》；（11）《工伤保险管理制度》；（12）《生产安全事故报告制度》；（13）《危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度》；（14）《承包商和供应商的安全管理制度》；（15）《安全记录和档案管理制度》；应补充完善《重大隐患上报与整改制度》，另外，应根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。