附件一
中国石油化工股份有限公司
销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编
二○一○年十二月
目录
L-JL001…………………………………质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………………………受控文件台帐
L-JL004…………………………………文件、档案处理记录
L-JL005…………………………………卷内文件目录
L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007…………………………………供应品采购申请
L-JL008…………………………………设备购置申请
L-JL009…………………………………供应品接收记录表
L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011…………………………………标准物质一览表
L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表
L-JL014…………………………………不符合项报告
L-JL015…………………………………预防措施记录表
L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表
L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划
L-JL018…………………………………内部审核核查表
L-JL019…………………………………内部审核报告
L-JL020…………………………………跟踪审核报告
L-JL021…………………………………管理评审计划
L-JL022…………………………………管理评审报告
L-JL023…………………………………年度人员培训计划
L-JL024…………………………………授权书
L-JL025…………………………………人员培训签到表
L-JL026…………………………………人员培训记录表
L-JL027…………………………………外来人员登记表
L-JL028…………………………………环境条件记录表
L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表
L-JL031…………………………………设备验收记录表
L-JL032…………………………………仪器设备一览表
L-JL033…………………………………设备使用记录表
L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表
L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表
L-JL036…………………………………设备维护计划
L-JL037…………………………………设备维护记录表
L-JL038…………………………………设备维修记录表
L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表
L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表
L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………………………检测项目通知单
L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………………………样品流转登记表
L-JL045…………………………………年度质量保证计划
L-JL046…………………………………质量保证评审记录表
L-JL047…………………………………检验报告发送记录表
L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告
L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告
L-JL050…………………………………柴油质量检验报告
L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告
L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告
L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告
L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表
质检室一览表
填写说明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量管理办法》规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。
填写人：日期：
人员职责分工一览表
填写人：日期：
L-JL003
受控文件台帐
填写人：日期：
L-JL004
L-JL005
卷内文件目录
L-JL006
经评价供应品及服务供应方一览表
填写人：质检室负责人：日期：
L-JL007
（）供应品采购申请
申请人：批准人：日期：
L-JL008
设备购置申请
填表人：批准人：日期：
供应品接收记录表
验收内容包括：包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。
设备、计量器具检定/校准登记表（年度）
填表人：日期：
L-JL011
标准物质一览表
L-JL012
化学试剂保管领用登记表品名：规格：等级：
L-JL013
不符合项/问题记录表
L-JL014
不符合项报告
质检室：填写人：审批人：日期：
L-JL015
预防措施记录表
L-JL016
L-JL017
管理体系内部审核（）年度计划
填表人：批准人：日期：
L-JL018
内部审核检查表中心/质检室
审核成员：组长：日期：
L-JL019
内部审核报告
审核组长：日期：
L-JL020
跟踪审核报告
管理评审计划
编写人: 审查人：批准人: 日期:
管理评审报告
编写人：审批人：日期：
（）年度人员培训计划
填写人：批准人：日期：
授权书
为明确职责，合理分工，对部分特殊工作的任职资格进行授权，详细内容见下表。
任职人员应遵守国家的法律、法规和检测工作职业道德，认真履行自己的职责。
授权有效期：年月日至年月日
质检室负责人：
年月日
人员培训签到表
填写人：日期：
人员培训记录表姓名：职务/职称：
填表人：
外来人员登记表
L-JL028
环境条件记录表
L-JL029
经确认的产品标准和方法标准一览表
填写人：日期：
L-JL030
方法/项目确认记录表
注：确认记录包括：
（1）人员、设备、环境是否满足要求；
（2）验证试验记录；
（3）结论。
L-JL031
设备验收记录表
L-JL032
仪器设备一览表质检室
填表人：填表日期：
L-JL033
设备使用记录表
L-JL034
设备使用期间核查记录表
设备脱离直接控制返回后检查记录表
设备维护计划
L-JL037
设备维护记录表
设备维修记录表
设备降级、报废申请表
标准物质期间核查记录表
L-JL041
中国石化销售企业油品抽样单 No.
L-JL042
检测项目通知单
注：该表可作为检测合同格式使用。
L-JL043
样品盲码编号登记表
L-JL044
L-JL045
（）年度质量保证计划
填写人：审核人：批准人：日期：
L-JL046
质量保证评审记录表编号：
L-JL047
检验报告发送记录表
50。