3.参与新产品模具整改
4.积极解决初期量产的品质问题，对应客户需求
1.建立了小零件先进先出货架、供应商统一塑料箱 送货，大宗物料先进先出看板，最大最小库存管理
2.材料、成品仓库重新规划、搬迁、调整
≤30天 55.4天 ○ 3.进口物料在可能的范围内，尽量增加进货频次、 减少进货批量，以减少库存量
4.包装物一次订货、每日送货
≥80％ 82%
1.每月检讨，对浪费工时逐项分析，对各类问题制 订并实施改善对策，减少浪费工时 2.班组调整，8个班合并为4个班，下设10个小组， ○ 组长负责所有的生产准备，生产准备线外作业
3.建立生产小组各项指标管理表和标准看板
4.生产线布局合理化，减少无效工时
≥85％ 82%
1.进行设备计划保养和日常点检保养，减少设备非 稼动时间
210.3
管理费额度
管理费用额：万元
目标
168
216
15 10 5
57.2
86.6 6.6
11020.5.7
107.3 8.8
1904.4.2
10.6
1248.3.3
130.4 10
11303.9.实5绩11116.1.8
14.1
1143.30
172 101.298
84
0
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
的办公设备
5.建立分客户的品质管理表，每月检讨并对策
1.装车品质问题和报废情况每日反馈，每日对策
≤ 6880PP 300PPM M
2.TS16949品质体系的优化，执行力度强化 △ 3.人员上岗培训及上岗资格管理
4.实施4M变化点管理和监控
5.建立GP12和品质评价区域
1.提升生管、生产、技术、品保人员交货达成意识 和责任
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
营业额：万元
2500
2000
内外销件营业额
2103.0 1848.9
2038.7 1753.7
外销营业额 内销营业额
1470.2 1500
1042.5 1000
1445.2
1180.13135.9 1152.1 905.7 811.7
500 124.6146.6 99.2 539.9420.0418.5370.9299.6273.6171.7231.2382.0
天津信泰 年度 经
【营
营检讨书
业额
月营业额：万元
2500
2388.8
2202.1
2457.3 2124.6
合计营业额 自制营业额 累计（合） 累计（自）
累计营业额：万元
25000
2000 1500 1000
500
1589643.81.2181566893994.3.21..88211751854377.9.2457910804681.3573873868785745.3...587941264477033..12.16511126419637.7.711.5143341688902061.22.814515501539960.841.27.190267877527145.411..99113.147081753788.23180.111..91889191173975.3723.21..7170205112390500640000570成本降低活动
1.包装物、PE膜、TAPE的国产化3项
2.PVC类国产化2项
3.步留降低26项
≤48％ 45.6%
○ 4.滚压、复押、纯押长度公差由10mm缩短到5mm， 并严格控制在公差内 5.涂装油漆及化学品用量控制，建立并实施用量管 控方法
6.材料价格降低165万元
2.人员加班时数较高，间 减少间接人员比例；
直人员比例还不合理
3.工资向骨干人员倾斜。
1.各个月份的管理费用率 1.海外运输管理纳入到运
保持平稳；
输管理；
○
○
2.运输费用没有达到最优 2.消除包车和空运现象； 化，还存在部分包车和空 3.减少危险废弃物产生，
运现象。
降低处理费用（05年度为
18万元）。
○ 2.建立并实施通讯费用标准 3.合理安排出差人员和频次，降低差旅费用
4.严格遵守公司的财务制度，控制招待费用
1.与客户沟通，充分了解客户和品质的信息
≥85％ （≤5 11次 次）
2.对客户审核和供货过程提出的整改要求，积极反
馈，并落实整改
△
3.对装车出现的品质问题技术品保人员现场分析解 决问题
4.理顺现场服务人员的工资标准和待遇，配备合理
5.清理各地成品中转库的库存和有问题产品
≤32.5 43.85 万元 万元
1.建立并实施油漆、胶水等化工产品过期防止方案 及库存报警机制 2.在确保损失降低到最小程度的基础上，清理上年 ○ 度遗留的呆滞物料、半成品、成品和废旧物资
3.从请购、采购、库存、使用各个环节重点控制
4.针对出现的问题制订纠正预防措施，避免重发
5299万
1.建立25项指标实绩管理表，每月制订计划、执行
元
检讨、整改对策；建立完整的日周月会议体制
保5000 (扣除总
2.开展成本分析工作，每月检讨，从11月份每月财
争5500 部工资和 ○ 务分析会，针对销售、采购及财务指标进行检讨
万元
费用910 万元,为
6200万
3.配合总部，开展反浪费运动，如全员节约意识提 升，车间、办公室照明整改
客户评分：次
目标
25
实绩
20
21
15
17 15
16
10 5
6987
10 11 8
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
退货率1：1P0P8M312106 12000
10180
8926
11037
实绩 目标
8000 4000
6447
1984 3310
4133
4324 5534 3500
100% 90.20% △ 2.强化设备、模具安定化和生产达成率 3.新产品量产初期进行重点管理
4.调整生产线布局，对于量大产品专线生产
100%
91.30%
1.针对每个项目建立“制造管理计划”，每月跟踪 进展状况，检讨并对策 2.重大项目的关键阶段，如VE项目的PPAP阶段，会 △ 同技术中心每日追踪确认进度状况
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
稼动率：％
目标
110
实绩
100
90
80
76.3
83.1 81.4 85.8 84.9 87.1488 82.3 84.1 84.5
70
71.6 72
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
执行方策
目标值 实绩值 评价
主要活动
○ ○ 变差没有得到有效改善； 3.透过改善、VA/VE、国产
3.材料利用率还处于较低 化、降价继续降低材料成
的水平，材料用量的管理 本。
还不完善。
1.总的人工成本率呈下降 1.通过提升效率，配置合
趋势，而且9月份工资调 理的生产能力，使加班时
整后，工资总额没有提 数合理化；
○ ○ 高；
2.间直人员比例合理化，
361.6
372
685.6 42 4562.25.74439.21.44411.82.434.9
528
201 177.2 129410.172593..14
880 45531.8446.660
440 220
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
工资额：万元
90 68.7 76.39.66 60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
编号：MPR-007-02 版本：1.0
【营 业额 年度计划19940万元，实际完成20366万元，达成率：102％ 其中： 自制件计划11622万元，实际完成12896万元，占总营业额的 63.3％，达成率：111％ 贸易件计划 8318万元，实际完成 7470万元，占总营业额的 36.7％，达成率：89.8％ 其中： 内销件完成16888万元，占总营业额的82.9％ 外销件完成 3478万元，占总营业额的17.1％
1.主要客户评分处于较正 1.提升产品品质、强化现
常水平；
场服务能力，提升所有客
2.东风本田客户评价较 户的评价；
差；
2.提升海外客户交货、品
○ △ 3.内部关联客户、小客户 质的对应能力；
的抱怨比较多；
3.与客户相关部门和相关
4.海外客户的对应能力还 人员建立良好的关系。
比较薄弱。
1.总体PPM有下降趋势（9 1.大幅度降低PPM；
90 80
90
83 90 81 86 94 92 92 88
70
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
周转率：天
676553.3677134.6390965022.9690064308.5548024430771 55
库存实绩
库存目标
60
52 43.2 46
48 47
45
37
35
1.从业观念引导和教育训练，提升员工的工作热情 和责任感
≤ 5.6％
5.67%
2.通过生产线改善，减少直接人员数量 ○ 3.通过制订岗位说明书，确定间接人员岗位编制，
控制间接人员数量
4.合理安排加班，减少无效加班和不增值活动
≤ 7.3％
11.20%
1.整合运输公司，降低单位运输费用，确保安定化 生产，消除空运