2020.1
目录CONTENTS 012019年大运营工作总结2020年大运营工作规划02
如何规避无效成本
03
关键指标
在建项目XX个在建面积XXXX万㎡全新开盘项目XX个
㎡
开工XXX万㎡销售XXX万㎡供货XXX万㎡
存货XXX万㎡
联合验收XXXXX套
累计收楼XXXXX套
1.1
安全&质量
1.2安全 “ 零“ 拉闸，“ 零 ”预警；质量 “ 零“ 风险
，“ 零 ”预警
河南区域荣获各类政府授牌奖项76项
建设单位主体责任
外判监理
注重管理行为落地
落地“5+5+3”
项目管理行为评估表
桩基管理行为落地
落地“3+3”
完善安全组织架构
农民工工资专项
严格大型机械管控
关注主体安全
聚焦业主视角
国检回头看
安全管理制度
安措费单列
梳理各项目监理人员配置
监理管理考核制度
供货
1.3去化率高于集团平均水平：18年流入积存高于集团X个百分点，19年旧盘新供高于集团X个百分点，全新开盘高于集团X个百分点
产品结构持续优化：19年新供大宗资产占比X%，洋房面积段≥144㎡占比XX%
郑州市场持续聚焦：19年新供环郑州货量占比XX%，地市货量占比XX%，县城货量占比XX%
以“供销比6”为供货原则，存销比分类监控
Ø以“供销比6”为供货原则，前置铺排供货计划，避免冬歇期供货不足；Ø存销比分类监控，依据存量、市场及时调整供货节奏。
存销比≥6
放缓供货节奏，关注被动供货
3≤存销比<6以销定产，按需开工
存销比<3
短期强压供货，长期围绕经营
每月进行“供销存”分析，持续优化产品结构
大宗资产比例降低产品类型逐渐优化
大户型比例降低刚需刚改比例增加
货量集中环郑州地市货量占比增加
产品结构持续优化，刚需刚改持续增加，郑州市场持续聚焦
注：数据截至2019-12-31
流入积存去化率XX%
流入积存销售64.20亿
旧盘新供145.60亿全新项目XX亿流入积存XX亿
旧盘新供货值XXX亿
全新项目货值XXX亿
2019年新增供货销售
223.79亿
全新项目去化率XX%2019年新增供货
XXX亿
2019年总供货XXX亿（含车位XX亿）
2019年销售业绩XXX亿（含车位XX亿）
流入积存销售XX亿
旧盘新供XXX亿2019年新增供货销售XXX亿旧盘新供去化率XX%
2019年三类货量供货销售情况总供货XXX亿，签约XXX亿，去化率XX%，存货XXX亿
确收&交付
1.4Ø经验总结
1、“验房师”职业认证，“小蓝帽”快修品牌；
2、维修成本降低，推进业主口碑提升；
3、联动设计聚焦绿化提升，提升归家仪式，苑区文化赋能；
2019年月度30天交付情况
2019年各项目总体交付情况
集团下发确收指标XXX亿元，完成确收指标XX亿，完成率XX%2019年联合验收XXXXX套，累计收楼XXXXX套，合同交付无逾期
交付数据：总体交付率XX%，30天零缺陷交付率XX%；X个批次已达成完美交楼，X个批次交付率达完美交付要求
满意度：交付满意度XX%，维修满意度XX%
97.05%
85.51%
63.85%
92.18%92.72%
95.80%
90.37%
30.01%
21.89%
32.23%
14.62%
36.71%
62.34%
73.94%1.29 2.71
1.81 1.76
1.86 1.06
0.69
0.00
0.501.001.502.002.50
3.00
0.00%
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1月6月7月9月10月11月12月
30天交付率30天零缺陷交付率户均条数99.4%
96.7%95.5%95.1%
93.4%92.1%91.7%91.5%91.5%91.0%
81.8%81.8%80.6%
76.9%
71.4%0.00
0.501.001.50
2.00
2.5040%
50%60%70%80%90%100%龙城天悦
翡翠湾
思念翡翠城
天玺
豪园
天悦府
天悦
郑开
新乡凤凰湾
清月湾
龙城
郑东碧桂园
龙城二期
万山湖壹号
城央学府
总体交付率集中交付期户均条数
目录CONTENTS 012019年大运营工作总结2020年大运营工作规划02
如何规避无效成本
03
2.1
投资定案承诺开盘
合同按期交付业主
1、突破投资承诺未取预售证，年度供货货量未满足定
投资承诺开盘
案承诺将按照1元/m2实施处罚；
2、在集团高管会上进行排名公告与通报批评。
合同交楼底线1、合同交付前1个月未通过联合验收，项目负责人辞退处理；
2、合同交付前1.5个月项目务必获取竣备证或现场完活。
大运营组织管控
2.2组织变革，抓实项目运营，倒逼做好项目经营
城市公司项目管理部
安全组城市公司项目管理部
计划组城市公司客户关系管理部
区域大运营工作组组长
钱乐刚
工程管理部负责人 刘万峰（工作组副组长）
城市公司项目管理部
质量组
客户关系管理部
吴东明
工程管理部刘万峰
安全管理部曾续斌运营管理部孙文龙
项目工程负责人
专岗项目安全经理、安全员
专岗项目运营对接人
兼职
20年运营管控体系变革
取消城市公司运营管控权限
城市公司大运营条线职能编制收归区域，隶属城市公司运营工作改由区域承接，三级管控改为二级管控，20年着重抓实项目运营
20年安全&质量目标
2.3
安全质量工作在19年管控基础上持续加强，常抓不懈，持续加强安全意
识培训，达成以下目标
Ø持续提升标准，落地河南区域住宅交付手册；
Ø2020年全年集团检查排名前15， 安全“ 零“ 拉闸，质量“ 零 ”预警；Ø2020年继续打造当地最好的安全文明工地，获取政府授牌；
Ø100%展示区联合验收达到集团标杆93分。
安全质量管控目标落地河南区域住宅交付手册。