环境因素识别、评价与控制程序
1目的
识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。
2适用范围
适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。
3权责
3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。
3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 环境因素的识别
4.2.1 识别范围
环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。
4.2.2 识别时应考虑
A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。
B 环境因素的识别应考虑：
1)三种时态：过去、现在、将来；
2)三种状态：正常、异常、紧急；
3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。
4.2.3 识别的主要内容有：
A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等；
C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价；
D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。
4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。
4.3 识别步骤
4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。
4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。
4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素：
A 法规符合性
B 发生频次
C 影响规模及范围
D 影响严重程度
E 社区关注度
F 可节约程度
最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
4.3.5 生产部根据评价出的重要环境因素编订形成《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后下发至相关单位。
4.4 环境因素的管理
4.4.1 运行控制
A 通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。
B 对重要环境因素，由生产部组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。
C 对于潜在的紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》进行管理。
4.4.2 环境因素的更改
4.4.2.1 每年管理评审前由生产部组织各部门对环境因素复评。
4.4.2.2 当发生下列情况时，及时进行补充辩识和评审，
A 法律、法规更新时；
B 公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时；
C 新项目建立、新设备引进对环境影响有变化时；
D 相关方的抱怨明显增多时。
4.4.3 环境因素更改的实施
环境因素发生变化时，由责任部门报告生产部，由生产部组织对提出的环境因素进行检查、
复核、确认，评价出重要环境因素时，对《重要环境因素清单》进行更改。
5 支持性文件
5.1 应急准备和响应控制程序
5.2 环境因素综合评分标准（见文件附后附件一）
5.3 环境因素编号规定（见文件附后附件二）
6 相关表格/记录
6.1 环境因素清单
6.2 环境因素评价表
6.3 重要环境因素清单
6.4 环境管理方案
附件一：环境因素综合评分标准
备注：
（1）环境因素通过对它的法规符合性、发生频次、影响规模及范围、影响严重程度、社区关注度、可节约程度进行综合评分,最终得分为6项评分所得分的和.
（2）成绩超过24分时则判定为重大环境因素，体系推行委员会审议是否设立目标指标及环管方案。
（3）在日常管理的环境因素中如果发现重大环境问题（如相关方抱怨等）时，则应提交管理代表判定是否列为重大环境因素进行管理。
（4）如违反法律、法规和其它要求的则作为本公司的重大环境因素。
（5）当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
附件二：
环境因素编号规定
1 项目界定（分区域或部门）部门代码一览表：
2 因素识别
①向大气排放—A
②向水体排放—B
③固体废弃物—W
④能源、资源的消耗—R
⑤毒性物质—T
⑥噪音—N
⑦向土壤排放—S
⑧其它—O
3 环境因素的内容
①时态
分为：过去—P 现在—N 将来—F
②状态
分为：正常—N 异常—A 紧急—E
正常和异常都是属于计划内的，而紧急是计划外的（所谓的意外）
③特性
④频率
⑤数量
⑥现有处理方法
4 环境因素的编号
项目界定—因素识别—时态—状态—顺序号
文件制/修订履历表
文件分发
DC2-0900101环境因素清单
DC2-0900102 环境管理方案
DC2-0900103重要环境因素清单
DC2-0900104 环境因素评价表。