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物资采购申请表
编号： 采购类别 （打钩选择） 申请部门 项目号 申请物资采购清单： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 ②主管副总意见 ③总经理意见 物资名称 规格型号 数量 单位 单价 总价 使用时间 备注 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 申请人 设备号 涂装类物资采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 申请时间 其 他 序号： 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
①部门意见 申 请 审 批 意 见 审核人签字： 年 月 采 购 执 行 审 批 财 务 审 核 ①采购员
审核人签字： 日 ②采购部门 年 月 日 ③主管副总
审核人签字： 年 ④总经理 月 日
签字： 年
月
审核签字： 日 年
月
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审核 签字： 年
月ห้องสมุดไป่ตู้
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审核签字： 年
月
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结算员： 财务主管： 财务总监： 年 月 日 年 月 日 年 月 注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。； 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认； 3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）； 4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等； 5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则； 6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。