地下矿山安全生产全套规章制度2019-2020新标准完整版汇编文件XX咨询有限公司2019年11月目录第1章安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度 (5)1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (14)1.2 附表2：法律法规的培训记录 (15)1.3 附表3：法律法规与其他要求和制度变化台帐 (16)第2章安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (19)2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (20)2.2 附表2：安全生产规章制度评审表 (21)第3章非煤矿山文件档案管理制度 (23)3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (27)3.2 附表:2：档案室资料借阅台帐 (40)第4章领导现场带班制度 (42)第5章班组安全达标管理制度 (44)5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (47)5.2 附表2：员工安全意识提升计划跟踪记录 (49)5.3 附表3：员工安全意识抽样调查表 (51)第6章风险评估和控制管理制度 (53)6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (62)第7章消防安全管理制度 (64)7.1 附表1：消防器材统计台账 (67)7.2 附表2：消防器材检查表 (68)第8章安全生产会议制度 (70)8.1 附表1：安全会议记录 (71)第9章安全生产组织保障 (75)9.1 文件资料记录档案归档台帐 (75)9.2 外部安全投诉记录台帐 (76)9.3 供应商基本情况表 (79)9.4 合格供应商审批表 (80)9.5 合格承包商审批表 (81)9.6 承包商服务过程检查记录 (83)9.7 安全认可与奖励审批表 (84)第10章风险管理 (86)10.1 危险源辨识与风险评价管理制度 (86)10.1.1 附表1：危险源统计台账 (88)10.2 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度 (89)10.3 风险评价管理制度 (97)10.4 关键任务识别与分析管理制度 (106)10.5 任务观察管理制度 (120)10.6 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (122)10.6.1 附表1：重大危险源统计台账 (125)第11章教育培训 (128)11.1 员工安全意识识别与提升管理制度 (128)11.2 员工安全意识提升管理制度 (129)11.3 培训需求识别制度 (131)11.4 安全教育培训制度 (132)11.5 年度安全教育培训计划 (135)11.5.1 附表1：三级教育 (138)11.5.2 附表2：培训记录 (140)11.5.3 附表3：员工安全学习培训签到表 (141)11.5.4 附表:4：人员持证台账 (143)第12章生产工艺系统安全管理 (146)12.1 设计管理制度 (146)12.2 采矿工艺管理制度 (148)12.3 运输系统管理制度 (151)12.4 供配电系统管理制度 (152)12.5 系统管理制度 (156)12.6 变更管理制度 (160)第13章设备设施安全管理 (163)13.1 设备设施安全管理制度 (163)13.2 设备设施维护管理制度 (169)13.3 特种设备检验管理制度 (172)13.4 设备异常情况报告管理制度 (172)13.5 设备设施风险识别与控制管理制度 (174)13.6 特种（设备）作业人员管理制度 (176)13.7 设备档案管理制度 (179)13.8 设备设施管理样表 (180)13.8.1 设备异常情况登记表 (181)13.8.2 设备事故调查记录 (183)13.8.3 设备安装、调试、验收记录表 (185)13.8.4 设备报废申请单 (187)13.8.5 供配电系统巡检记录表 (189)13.8.6 空气压缩机日常检查及运行记录 (190)13.8.7 特种设备统计台账 (193)第14章作业安全 (194)14.1 现场作业管理制度 (194)14.1.1 作业环境管理制度 (194)14.1.2 安全警示标志管理制度 (195)14.1.3 穿孔作业安全管理制度 (196)14.1.4 爆破作业与爆破器材安全管理制度 (198)14.1.5 铲装作业安全管理制度 (201)14.1.6 场内运输作业安全管理制度 (202)14.1.7 交接班管理制度 (203)14.1.8 开采作业安全管理制度 (204)14.1.9 劳动防护用品管理制度 (207)14.1.10 职业卫生管理制度 (208)14.1.11 职业危害控制管理制度 (210)14.1.12 职业卫生监测管理制度 (211)14.2 警示标志和安全防护管理制度 (213)14.3 变更管理制度 (215)14.3.1 附表1：变更申请表 (217)14.3.2 附表2：变更验收表 (218)14.4 三违管理制度 (221)14.4.1 附表1：三违人员记录 (225)14.5 危险作业风险分析及控制措施 (227)第1章安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度1.1对员工安全生产法律法规的意识识别、提升、跟踪的规定建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本企业的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。
1.1.1职责1）企业主要负责人或标准化管理负责人负责审批本企业适用的法律法规和其他要求。
2）安全生产领导小组负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。
3）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。
1.1.2法律法规意识的识别1）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。
2）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。
3）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。
4）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。
1.1.3法律法规意识的获取1）安全生产领导小组确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。
2）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全生产领导小组，安全生产领导小组进行汇总并报企业主要负责人或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。
3）各单位收到安全生产领导小组分发的法规和其他要求，应及时传达实施。
4）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。
1.1.4法律法规意识的提升1）安全生产领导小组对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。
2）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。
3）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。
1.1.5法律法规意识的跟踪1）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。
2）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。
3）安全生产领导小组负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。
1.1.6法律法规意识的评审安全生产领导小组对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。
1.2员工法律法规意识调查1.2.1员工法律法规意识提升计划为强化本矿员工安全意识的培训力度，提高员工的安全意识，努力营造学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的氛围，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行，根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，制定年度员工安全意识提升计划。
（1）每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。
要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。
1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。
2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。
3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。
（2）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。
（3）要做好本单位新工人入矿的“三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。
（4）各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。
（5）每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。
（6）在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。
（7）各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。
（8）在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。
（9）各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。
1.3意识需求与获取1.3.1识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求（1）目的与适用范围为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本企业的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423）、《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ2007）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006），结合企业实际，制定本制度。
本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。
（2）职责分工安全环保部负责识别和获取适用于与本企业活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到企业办公室备案，经审批后实施。