危险化学品从业单位安全标准化评审标准文件分盒清单1、法律、法规和标准1、法律法规及标准规范管理制度 1.12、法律法规、标准数据库 1.13、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单 1.14、安全生产法律、法规、标准发放记录 1.15、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 1.16、安全生产法律、法规、标准传达记录 1.17、符合性评价不符合项整改计划和措施 1.28、☆法律法规符合性评价报告 1.29、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录 1.210、符合性评价不符合项整改记录 1.2二、机构和职责1、安全管理机构设置及人员配置制度 2.12、安全生产方针 2.13、☆年度安全工作目标 2.14、☆安全生产工作计划 2.15、☆各级组织安全生产目标责任书 2.16、安全生产目标考核与奖惩记录 2.17、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录 2.28、安全标准化建设资源配备记录 2.29、安全生产委员会会议记录 2.210、公司领导干部带班及考核记录 2.211、安全生产责任制考核记录 2.212、安全标准化建设资源使用记录 2.213、★安全生产责任制度 2.214、安全文化体系规章制度 2.215、☆领导干部带班制度 2.216、☆安全生产第一责任人任命文件 2.217、安全文化建设计划 2.218、★安全文化体系文件 2.219、安全承诺告知书 2.220、安委会或领导小组设置文件 2.221、主要负责人安全承诺书 2.222、安全生产工作汇报资料 2.223、安全生产责任制文件 2.324、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 2.325、风险《中华人民共和国安全生产法》 2.326、☆安全生产责任考核制度 2.327、★安全生产管理制度 2.328、★安全生产管理部门设置文件 2.429、注册安全工程师配备或委托文件 2.430、★专职安全管理人员配备文件 2.431、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 2.432、安全生产管理网络建立文件 2.433、安全生产管理人员学历及工作经历档案 2.434、安全生产管理服务中介机构协议 2.435、从业人员交纳保险凭证 2.536、安全生产费用台帐 2.537、风险抵押金或安全责任保险考核记录 2.538、☆安全生产费用管理制度 2.5三、风险管理1、风险评价管理制度 3.12、作业活动清单 3.13、设备设施清单 3.14、风险评价准则 3.15、风险评价记录 3.16、☆风险评价报告 3.27、风险评价组织开展文件 3.28、重大风险控制清单 3.29、风险分析记录 3.210、风险评价有关会议记录 3.211、风险控制措施文件 3.312、风险管理培训教育计划 3.313、风险管理培训教育记录 3.314、隐患治理制度 3.415、☆重大事故隐患防范措施 3.416、☆重大事故隐患整改计划 3.417、★安全生产动态监控和预警预报体系文件 3.418、☆重大隐患项目档案 3.419、☆重大事故隐患书面报告 3.420、隐患治理台账 3.421、隐患治理记录 3.422、重大隐患治理工作“五到位”落实记录 3.423、★重大危险源定期评估制度 3.524、★重大危险源管理制度建立执行文件 3.525、重大危险源应急救援预案 3.526、安全评价报告 3.527、★重大危险源档案 3.528、★重大危险源定期评估报告 3.529、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表 3.530、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 3.531、重大危险源安全评估报告32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施 3.533、安全设施台帐 3.534、★重大危险源设备、设施定期检查记录 3.535、重大危险源应急预案演练记录 3.536、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218 3.537、变更管理制度 3.638、变更风险控制措施 3.639、变更实施验收报告 3.640、变更风险分析记录 3.641、变更管理记录 3.642、作业许可证 3.743、年度评审检查报告 3.744、风险年度评审记录 3.745、供应商管理制度 3.846、合格供应商名录、档案 3.847、采购相关风险信息 3.848、供应商选用、续用、评价记录 3.8四、管理制度1、★动火作业管理制度 4.12、★进入受限空间作业管理制度 4.13、★安全生产事故隐患排查治理制度 4.14、★临时用电作业安全管理制度 4.15、★高处作业安全管理制度 4.16、★吊装作业安全管理制度 4.17、★破土作业管理制度 4.18、★断路作业制度 4.19、★设备检维修作业制度 4.110、★抽堵盲板作业管理制度 4.111、★文件档案管理制度 4.112、企业安全生产规章制度签发文件 4.113、安全生产标准化操作规程 4.114、安全生产规章制度发放记录 4.115、☆岗位操作规程 4.216、☆操作规程签发文件 4.217、岗位操作规程发放记录 4.218、管理制度评审和修订制度 4.319、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件 4.320、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录 4.321、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录 4.3五、培训教育1、安全培训教育制度 5.12、安全培训教育计划 5.13、安全培训资金投入计划 5.14、从业人员安全培训教育档案 5.15、安全生产费用台账 5.16、安全培训教育需求记录 5.17、安全培训教育记录 5.18、安全培训教育计划变更记录 5.19、安全培训教育效果评价记录 5.110、企业从业人员岗位标准 5.211、从业人员招聘资料 5.212、员工台账 5.213、☆安全资格证书 5.314、安全生产管理人员培训档案 5.315、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 5.416、“四新”培训计划 5.417、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证18、从业人员上岗证 5.419、☆从业人员安全培训考核合格证明 5.420、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 5.421、特种作业操作证登记台账 5.422、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账 5.423、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 5.424、外来施工单位入厂证 5.525、外来参观、学习人员培训记录 5.526、厂级承包商安全培训教育记录 5.527、基层单位承包商安全培训教育记录 5.528、月度安全活动计划 5.629、管理部门安全活动、基本功训练记录 5.630、班组安全活动、基本功训练记录 5.6六、生产设施及工艺安全1、★生产设施建设项目竣工验收文件 6.12、新建、改建、扩建项目初步设计 6.13、工艺设计文件 6.14、生产设施建设项目设计资料 6.15、生产设施建设项目试生产方案 6.16、新建、改建、扩建项目可行性研究报告 6.17、新建、改建、扩建项目批复资料 6.18、安全设施设计审查资料 6.19、建设项目安全评价报告 6.110、建设项目试生产方案及备案资料 6.111、建设项目安全设施竣工验收资料 6.112、建设项目审查报告 6.113、★设计、施工、监理单位相关资质 6.114、★新工艺小试、中试、工业化试验报告 6.115、生产设施建设项目施工记录 6.116、施工现场安全检查记录 6.117、建设项目变更风险分析记录 6.118、安全生产设施安全管理制度 6.219、监视和测量设备管理制度 6.220、安全设备检维修计划 6.221、安全设施拆除、停用资料 6.222、监视和测量设备检验报告 6.223、监视和测量设备台账 6.224、安全设施检查、维护、保养记录 6.225、监视和测量设备校验、维护记录 6.226、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－1999 6.227、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493 6.228、《储罐区防火堤设计规范》GB50351 6.229、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－2000 6.230、《建筑物防雷规范》GB50057 6.231、《建筑设计防火规范》GB50016 6.232、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 6.233、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 6.234、《个体防护装备选用规范》GB11651 6.235、《石油化工企业设计防火规范》GB50160 6.236、特种设备管理制度 6.337、特种设备检验报告 6.338、特种设备档案 6.339、☆特种设备报废申请表 6.340、特种设备登记台账 6.341、特种设备事故隐患台账 6.342、特种设备登记记录 6.343、特种设备检修记录 6.344、特种设备检查、维护、保养记录 6.345、《特种设备安全监察条例》6.3 6.346、★危险与可操作性分析（HAZOP） 6.447、★工艺（过程）安全分析 6.448、生产装置开车方案 6.449、生产装置操作规程 6.450、生产装置停车方案 6.451、生产装置紧急情况处理操作规程 6.452、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件 6.453、排空系统及火炬管理文件 6.454、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告 6.455、安全阀检验报告 6.456、爆破片、防爆膜合格证及更换记录 6.457、紧急停车系统分布图 6.458、化工工艺流程图 6.459、★自动化控制资料 6.460、生产装置开车前安全条件确认检查表 6.461、工艺安全信息员工培训记录 6.462、爆破片、防爆膜更换记录 6.463、紧急停车系统维护记录 6.464、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 6.465、动设备、备用设备维护保养记录 6.466、系统气密、置换及动设备空试记录 6.467、生产装置开车前隐患排查与整改记录 6.468、生产装置停车操作记录 6.469、生产装置紧急情况处理操作记录 6.470、工艺操作记录 6.471、操作人员交接班记录 6.472、★关键装置、重点部位安全管理制度 6.573、关键装置、重点部位应急预案 6.574、关键装置、重点部位档案 6.575、关键装置、重点部位台账 6.576、联系人监督指导记录 6.577、联系点活动记录 6.578、关键装置、重点部位安全检查记录 6.579、关键装置、重点部位应急预案演练记录 6.580、设备检维修管理制度 6.681、设备年度综合检维修计划 6.682、☆设备检维修方案 6.683、设备检维修安全控制措施 6.684、☆工艺、设备设施交付检维修手续 6.685、设备检修作业安全许可证 6.686、设备检维修记录 6.687、设备检维修风险分析记录 6.688、设备检维修人员安全培训教育记录 6.689、设备检维修作业现场安全检查记录 6.690、生产设施拆除和报废管理制度 6.791、拆除计划或拆除方案 6.792、设施拆除和报废审批手续 6.793、设施拆除交接手续 6.794、拆除作业风险分析记录 6.7七、作业安全1、★危险作业安全管理制度7.12、危险性作业操作规程7.13、安全标志一览表7.14、☆危险性作业许可证7.15、《安全标志使用导则》GB16179 7.16、《安全标志》GB2894 7.17、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件7.28、职业危害因素检测记录7.29、警示标志和告知牌管理台账7.210、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施7.311、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定7.312、承包商安全生产协议书7.313、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.314、承包商管理制度7.415、作业现场安全交底7.416、安全施工方案及应急预案7.417、承包商管理档案7.418、承包商监督检查记录7.4八、职业健康1、☆职业病危害因素申报表8.12、☆职业危害因素识别记录8.13、职业危害日常监测管理制度8.24、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度8.25、职业病防治计划与实施方案8.26、工作场所职业危害因素整改计划8.27、职业卫生档案8.28、从业人员健康监护档案8.29、职业病危害因素检测与评价报告8.210、员工职业健康检查报告8.211、作业场所职业危害台账8.212、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录8.213、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 8.214、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 8.215、个体防护用品台账8.316、职业卫生防护设施台账8.317、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录8.318、防护器具校验维护记录九、危险化学品管理1、危险化学品档案9.12、☆化学品普查表9.23、化学品鉴别分类报告9.24、化验室化学试剂分类清单9.25、采购危险化学品名录9.36、☆采购的化学品名录及其中文一书一签9.37、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB16483 9.38、《化学品安全标签编写规定》GB15258 9.39、24小时应急咨询服务固定电话设立文件9.410、☆危险化学品登记证及资料9.511、劳动合同9.612、从业人员培训教育记录9.613、危险化学品安全管理制度9.714、★剧毒化学品安全管理制度9.715、危险化学品运输装卸安全管理制度9.716、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件9.717、危险化学品处置方案备案文件9.718、剧毒化学品备案资料9.719、剧毒化学品收发台账9.720、危险化学品出入库记录9.721、危险化学品输送管道巡线记录9.722、危险化学品装车前后安全检查记录9.7十、事故与应急1、应急救援预案10.12、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件10.13、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件10.14、应急通讯网络建立文件10.25、配备救援器材柜设置文件10.26、应急救援器材台账10.27、消防设施、器材台账10.28、防护救护器材管理台账10.29、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.210、防护救护器材检查维护记录10.211、应急预案评审修订规定10.312、应急救援预案演练评价报告10.313、应急救援预案备案回执10.314、应急协作单位收到预案回执10.315、应急救援预案培训记录10.316、应急救援预案演练记录10.317、应急救援预案评审记录10.318、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ T9002 10.319、安全事故应急预案10.420、安全事故调查报告21、安全事故预案评审报告10.422、安全生产事故管理制度10.523、★安全事故报告记录10.524、安全事故报告补报记录10.525、安全事故管理规定10.626、事故整改和预防措施10.627、事故档案10.628、安全生产事故调查报告10.629、安全事故管理台账10.630、事故整改和预防措施落实记录10.6十一、检查与自评1、安全检查管理制度11.12、安全检查计划11.13、安全检查表11.14、安全检查表应用培训记录11.15、安全检查表评审修订记录11.16、安全检查考核记录11.27、安全检查台账11.28、安全检查问题整改记录11.39、安全标准化自评计划11.410、安全标准化工作计划11.411、★安全标准化自评管理制度11.4十二、本地区要求1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》122、安全生产监督检查整改方案123、★地方安全监管部门改进意见124、安全生产监督检查整改落实情况报告125、安全监管部门安全生产监督检查记录126、安全生产监督检查整改落实情况记录12。