部门负责人 行政人力资源部 分管主管
总经办 总经理
模具科技有限公司
提前 30 天 提出申请 申请
再申请或 申诉或仲 裁
管理 行为
否
是否 接受
是
同意
审 批
不 同 意
辞职原因 调查
正常
判 断
非 正 常
做思想 工作消 除问题
不
不
同
同
意
意
超越权限 审 审
批
批
同
同
意
意
结束
办理离 职手续
相关说明 编制人员 编制日期
·薪酬方案审批流程
薪酬方案审批
编码
流程
执行核心部门
行政人力资源 部
受控状态 控制部门
相关部门
行政人力资源部
财务部
总经办 总经理
根据预算编 制薪酬草案
信息支持
修正方案
管理 行为
执行方案 存档
模具科技有限公司
否
测 算
是
否
审 批
是
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
了解情 况
管理 行为
否
审核
是
妥善 解决
批转
批转
了解情 况
否
签批
是
审 核
否 是
情况 报告
妥善 解决
妥善 解决
是否 满意
否
相关说明 编制人员 编制日期
收集证据 再申诉
善后及总 结工作 是
申诉可以越级 审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
存档
流程 名称
行为实施 环节
培训管理总体 流程
各相关部门
模具科技有限公司
总经理
财务部
员工辞 职审批
流程
填写工作 交接单
是
审 核
否
否 否
超越权限
是
审
审
核
批
是 审 阅
管理 行为
实施工 作交接
部门与员 工签订离 职协议
清退办公用 具等，结算 工资奖金
相关说明 编制人员 编制日期
是
是否 补充
否
招聘 流程
结束
审核人员 审核日期
批准人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ批准日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
模具科技有限公司
流程 名称 行为实施 环节
员工请假管理 流程
·员工请假管理流程 编码 执行核心部门 各用人部门
受控状态 控制部门
请假人员 部门负责人
分管总监
总经理
填写请假 条
不 同 意
审批
总经办 人力 资源部
同 意
审批
5 天内
管理 行为
超
过
同
5
意
天
审批
不 同 意
培训方
案设计
培训实 施流程
确认
否
是
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
模具科技有限公司
流程 名称
行为实施 环节
培训方案制定 流程
各职 能部门
·培训方案制定流程 编码 执行核心部门 行政人力资源
部 行政人力资源部 行政人力资源
部经理
受控状态 控制部门
分管主管
总经办 总经理
同意
审核 不同意 或调整
档案 记录
同意
发放 奖金
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
员工申诉流程
流程 名称 行为实施 环节
员工申诉 流程
各部门员工
模具科技有限公司
编码
受控状态
执行核心部门 行政人力资源部 控制部门
总经办
部门负责人
分管主管
总经理
行政人力资源部
因受处罚或认 为受到不公平 待遇
根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考核
制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方法）
下达考核 通知
否
否
审议
是
管理 行为
审查 核实
是 汇总当期考核结 果，制定报告
执行奖励
是
审核
否
否
签批
是
相关说明
档案记录
编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
模具科技有限公司
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
出差人员 部门负责人 分管部门主管
总经理
总经办 人力 资源部
填写出 差派遣 单
管理 行为
制定出 差计划
5 天内
时间
超 过
5 天
不 同 意
审批
不
同
意
同 意
1 月以上
审批
1 个月内
审批
同意
出差
考勤备案
相关说明 编制人员 编制日期
各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
模具科技有限公司
批准日期
流程 名称
行为实施 环节
·外派培训管理流程
外派培训管理
编码
流程
执行核心部门 行政人力资
源部
相关部门
行政人力资 行政人力资源
源部
部经理
受控状态 控制部门
总经办
总经办 总经理
部门 申请
联系培 训机构
否
是否计
审
划内
核
否
是
是
否
审 批
是
管理 行为
索取培 训方案
·培训管理总体流程 编码 执行核心部门 行政人力资源
部
受控状态 控制部门
总经办
行政人力资源部
总经理办公会议
总经理
提出培训 需求
制定公司整体培 训目标
培训需求调研
否
审议
是
管理 行为
制定整体培 训计划
教学研究设计
否
评审
是
否
批准
是
实施培训
相关说明 编制人员 编制日期
培训效果评估
总结 存档
审核人员 审核日期
月度工 作检查
绩效 考评
审 核
否
是
是
审
核
否
相关说明 编制人员
工资发放 流程
审核人员
批准 人员
编制日期
审核日期
模具科技有限公司
批准 日期
流程 名称
行为实施 环节
员工绩效考核 流程
各职能部门
·员工绩效考核流程 编码 执行核心部门 行政人力资源
部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
总经理办公会议
总经办 总经理
否
确认
是
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
培训计划 流程
各职 能部门
模具科技有限公司
·培训计划流程
编码
受控状态
执行核心部门 行政人力资源 控制部门
部
行政人力资源
行政人力资源部
部
负责人
总经办 总经理
提出培 训需求
需求 分析
共同确认培 训内容
否
审核
是
制定整体 培训计划
否 是
评审
审批
否
管理
是
行为
执行核心部门 行政人力资源 控制部门
总经办
部
受训员工
行政人力资源部
行政人力资源部 经理
提出新员工 岗前培训需 求
管理 行为
否
提出 意见
是
否
审
是
核
拟定岗前培 训方案
确定培训方案
否
审 核
是
否
审查
是
培训教材 教具师资 场所落实
相关说明 编制人员
培训考试 上岗
审核人员
实施培训 效果评估
否
审核
是
修正方案再培 训
批准人员 批准日期
流程 名称
员工奖励 流程
·员工奖励流程 编码 执行核心部门 各职能部门
受控状态 控制部门
总经办
行为实施 环节
各职能部门
行政人力资源部 分管主管
模具科技有限公司
总经理
财务部
呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案
审核
不 同 意 或 调 整
管理 行为
实施奖 励
同意
审核
不 同 意 或 调 整
批准人员
审核日期
批准日期
模具科技有限公司
流程 名称 行为实施 环节
绩效管理工作 流程
相关部门
·绩效管理工作流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
分管主管 行政人力资源部
总经办
制定绩效 管理制度
否 是
审
核
总经办 总经理
审 批
否
考核指
制定考核
标分解
指标、方法
是
管理 行为
工作执行 与绩效沟 通
流程 名称 行为实施 环节
员工加班申请 流程
加班员工
模具科技有限公司
·员工加班申请流程 编码 执行核心部门 各职能部门
受控状态 控制部门
总经办
部门负责人
行政人力资源部
财务部
因工作需要 加班
填写加班申 请表
执行加班
否
审 批
是
管理 行为
填写加班记 录
否
是
审 核