2.投资及改善方案
项目
估计投资
实际支出
进行状况
成果
2.新产品开发及改良状况
名称
规格
新设计
改良
已支付费用
完成状况
成果
未开始
进行中
已试制
已生产
2.设备购置整修
设备名称及类别
数量
购置金额
整修金额
合计
预算
差异
2.人事状况
单位
人员数
工资
备注
直接
间接
合计
预算
直接
间接
合计
预算

差异
费用项目
预计
实际
差异
八、 部门报告
1．业务部
2．生产部
年
一、生产销售
月份
生产日期
实际生产
销售金额
存货金额
利润目标
实际利润
利润率
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
分析及说明：
2.产品生产销售比较
产品名称：
月份
产量
生产额
销售额
单价
利润
目标
实际
目标
实际
估计
实际
估计
实际
估计
实际
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
分析及说明：