附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 物流
指出 事项
改前原料上无原料标识
谢长柱
2016.5.29
库存返品计量存在问
17 题，返品数量入合格
品库；
规划返品，及不良待定品区域。
谢长柱
谢长柱
2016.6.1
18 原料库位标识不清
从新制作看板，并与系统同步进行 谢长柱
谢长柱
2016.6.1
19 物料看板更新不及时
指定专人负责如库信息录入，及看 板更新。
谢长柱
谢长柱
2016.6.1
改善后看板随时更 新，
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 过程
指出 事项
批次管理不足，原材料无法追溯；
改善 内容
出现问题时可以查 到那批来料
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 物流
指出 事项
库存返品计量存在问题， 返品数量入合格品库
改善 内容
改后有专用区处理 不良产品
王墨雨
王墨雨
2016.6.15
▣ 改善计划/完成报告书
N O
指出事项
4 无年度实验计划
改善实施内容
措施 责任人
实施 担当
完成 日期
备注
依据客户需求，制定年度试验计划。 王墨雨
王墨雨
2016.5.20
5 质检工具无校验
制作量检具台账，依据台账按时报 检。
王墨雨
王墨雨
2016.5.25
6
实验设备不足（缺少 原料检验手段）
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 质量
指出 事项
无产品审核
改善 内容
依据产品BOM制定产 品年度审核。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 质量
指出 事项
重点不良项无改善对策及记录
改善 内容
制作客户投诉台长 说，根据投诉台账 制作改善对策并且 实施
附1 改善照片 改善前
担当 供 应 商
科长
部长
部长 总经理
N O
指出事项
改善实施内容
措施 责任人
实施 担当
完成 日期
备注
1 无产品审核
依据生产产品BOM,制定盛和年度计划
王墨雨
王墨雨
2016.6.15
2
重点不良项无改善对策及 记录
根据客户投诉台账制作改善对策
王墨雨
王墨雨
2016.6.15
3 员工建议体系未完善
公司内部推行合理化建议，6月15日正式 推行
评价项目 工序名
改善后
工程检查 质量
指出 事项
员工建议体系未完善
改善 内容
组织员工合理化建 议专题会议，并且6. 15实施
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
工程检查 质量
改善后 根据客户要求，按时按质，提供样件。
指出 事项
无年度实验计划
改善 内容
依据客户要求制定 年度实验计划。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 质量
指出 事项
质检工具无校验
改善 内容
制作量检具台账， 依据台账定期报检
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 质量
指出 事项
实验设备不足（缺少原料检验手段）
改善 内容
已经申请采购，溶 质速率仪、水份测 定仪。分析天平， 烧灰炉
附1 改善照片 改善前
制定原材料批号，在原有 的原材料批号基础上追加 我公司原料批号（FB 41313-FD20160604）
谢长柱
谢长柱
2016.5.22
▣ 改善计划/完成报告书
N O
指出事项
改善实施内容
措施 责任人
实施 担当
完成 日期
备注
16
器具露天存放，器具 破损较多
公司内部规划区域，建设周转器具 存放区。
高建伟
工程检查 过程
指出 事项
作业指导书不全面，没有覆盖到每个工位
改善 内容
已分工位制定相应的作业指 导书。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 过程
指出 事项
注塑工艺与实际不符
改善 内容
以优化锁定工艺， 专人每天对工艺进 行检验。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 过程
指出 事项
供方评价范围不足
改善 内容
制定工程审核计划。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 过程
指出 事项
达成率低，没有说明原因及改善方法
改善 内容
设定责任人按时填写，针对 未达成原因，每天上报，组 织会议分析原因，确定改善 方法并且实施。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
指出 事项
设备点检不完全
改善 内容
设定责任人，进行培 训，按时点检，班长 监督。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 过程
指出 事项
现场5S不足
改善 内容
增加点检记录，实行 交接班点检确认。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 过程
指出 事项
物料看板更新不及时
改善 内容
购买试验设备，已经请购
王墨雨
王墨雨
2016.5.15
7
项目人员1人，ห้องสมุดไป่ตู้备不 足
依据实际工作需求，储备项目人员
陈爽
陈爽
2016.6.6
8
更改有评审，但无记 录
完善更改记录，并记录醒目变更项 目。
陈爽
陈爽
2016.6.6
9 供方评价范围不足 制定供应商年度审核计划
朱桂媛
王墨雨、 朱桂媛
2016.5.19
12 注塑工艺与实际不符
进行工艺优化。制定标准化工艺， 每天对工艺进行验证。
张焱
陈启平 黄刚
05.14
13 设备点检不完全
针对不同设备，制定设备点检表及 责任人，按时点检。
张焱
陈启平 黄刚
05.17
备注
14 现场5S不足
制定责任人，设定点检表做交接。 张焱
王秀丽 熊国明
05.21
15
批次管理不足，原材 料无法追溯
▣ 改善计划/完成报告书
N O
指出事项
改善实施内容
措施 责任人
实施 担当
完成 日期
10
达成率低，没有说明 原因及改善方法
现已对机台责任人进行现场培训
张焱
陈启平 黄刚
05.16
11
作业指导书不全面， 没有覆盖到每个工位
将作业指导书进行更改，保证每个 张焱 工位悬挂对应作业指导书。
陈启平 黄刚
05.19
定期检查问题点通报
（ 北京丰达 ）
编制
决 裁
审核
批准
北汽模塑采购部
2016.5.12
填写完整
填写完整
附签字扫描件，可为添加对 象，也可像本页格式，但要 求规整不倾斜，扫描清晰
▣ 改善计划/完成报告书
供应商 北京丰达 制作日 2016.05.12
类 型
定期审核
件 数
共指出19件事项
北 担当 汽 模 塑
评价项目 工序名
改善后
工程检查 项目管理
指出 事项
项目人员1人，配备不足
改善 内容
根据项目实际进度， 储备相关岗位人员。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 项目管理
指出 事项
更改有评审，但无记录
改善 内容
制作项目评审变更 记录。
附1 改善照片 改善前
评价项目 工序名
改善后
工程检查 供方管理