采购 物料到厂后在“采购计划表”（电 部门 子版）中填写实际到货日期。
采购 每月计算“物料按时到货率”， 部门 交 ISO 部门。
物料到厂后报检
仓管 到货后，仓库填写报检单，报品 部门 管部门。
采购周期表
采购 将物料的采购周期添加到采购周 部门 期表中，供仓管部门使用。
工作联系单 生产计划控制
程序
采购计划表
子版）中。
采购计划与实 际到货记录表
生管 部门
下达周生产计划。
生产计划控制 程序 周生产计划
否
日期变
化？
采购 判断物料到厂日期是否需作调 部门 整。
是
采购员应通过修改采购订单、或
采购 以电话的方式通知修改后的物料到厂
通知供 部门 日期。并在“采购计划表”（电子版）
应商
中修改计划到货日期。
物料能按时到 厂吗
N
购员编制“采购订单”。
采购订单
领导审
5
批
Y
采购 部门
采购部门领导批准“采购订单”。
采购订单
页脚内容 4
6
7
8 9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
下达采购 订单
采购计 划表
下达周 计划
前言
采购 采购员向供应商下达“采购订 部门 单”。
采购订单
采购员将采购订单的内容添加进 采购
“采购计划与实际到货记录表”（电 部门
前言
1 范围
本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。
本程序适用原材料、元器件等采购的控制。
2 引用标准/术语
3 职责
生产物料的采购由采购部门负责实施。
相关部门配合实施。
供应商必须是经供方管理部门评审合格的供应商。
4 工作程序
采购部门需根据供应商的具体情况，编制包括采购周期、最小批量、最小包装量等内容的
采购 采购订单发出后,采购业务员应
部门
跟进物料到厂的情况, 采购员（至少 在交货期前三天）确认物料不能按时
到厂时，应于 2 小时内以工作联系单
的方式通知物控部门，物控部门于 2
否
小时内通知生管部门。
生产 是计划调整
生管 部门
必要时生产部应调整受影响的订
物控 单的生产计划。
物料到厂
部门
物料到厂后报检
采购 物料到厂后在“采购计划表”（电 部门 子版）中填写实际到货日期。
部门 库存量，生成物料请购表交采购部门。
根据供方管理部门提供的“合格
供应商名单”撰写“产品购销合同”，
Байду номын сангаас
并与供应商共同签署。合同应准确、
清楚地说明产品要求，应包括产品名
采购
称、牌号商标、规格型号、生产厂家、 计量单位、单价、数量（数量也可在
部门 订购单中表达）、交货地点、方式、
运输方式及费用负担、违约责任、解
表格，供物控、生管等部门使用。
4.1 非漆包线、非钢材类生产物料的采购
序 号
流程图
责任 部门
工作程序说明
相关文件/表 格
生产物料需求
1
计划
生管 下达生产物料需求计划给物控 部门 员。
生产计划控制 程序
生产物料需求
2
物料请购
产品购销 合同
3
物控
根据物料需求计划、材料请购数 计算依据和方式、安全库存要求及净
序 号
1
2
流程图
物料需求 计划
物料请购
产品购销合
3
同
责任 部门
前言
工作程序说明
生管 下达生产物料需求计划给物控 部门 员。
物控
根据物料需求计划、材料请购数 计算依据和方式、安全库存要求及净
部门 库存量，生成物料请购表。
采购部门应根据供方管理部门提
供的“合格供应商名单”撰写“采购
合同”，并与供应商共同签署。合同
质量目标管理 办法
采购物料验证 管理办法 材料入库报检
单
采购周期表
页脚内容 4
采购合同
4 通知供应商备料
采购 采购员确定物料型号、数量。通 部门 知供应商备料。
采购员在收到请购单后 2 天内回
签确认请购单的交货期，如果对交货
5
确认交期
编制采购订单
采购 期有异议，则应填写新的交货期，物 部门 控部门与生管部门共同确认，没有填
写新交期的，则视为确认原交期。采
购员编制“采购订单”。
物料能按时到
采购 在交货期前三天）确认物料不能按时
厂吗
Y
N 部门 到厂时，应于 2 小时内以工作联系单 的方式通知物控部门，物控部门于 2 小时内通知生管部门。
工作联系单
页脚内容 4
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
生产 计划调整
前言
生管 必要时生产部应调整受影响的订 部门 单的生产计划。
物料到厂 计算质量目标
决纠纷的方法等具体内容。
合同签署前应分别由供方管理部
门、财务部门、办公室审核。
计划 物料请购表
采购合同
采购员在收到请购单后 2 天内回
确认交期
签确认请购单的交货期，如果对交货
编制采购订单 4
采购 期有异议，则应填写新的交货期，物 部门 控部门与生管部门共同确认，没有填
写新交期的，则视为确认原交期。采
仓管 到货后，仓库填写报检单，报品 部门 管部门。
采购订单
采购订单 采购计划表
工作联系单
工作联系单 生产计划控制
程序
采购计划表 采购物料验证 管理办法 材料入库报检
单
采购周期表
采购 将物料的采购周期添加到采购周 部门 期表中，供仓管部门使用。
采购周期表
4.2 漆包线、钢材类生产物料的采购 页脚内容 4
应准确、清楚地说明产品要求，应包
采购
括产品名称、牌号商标、规格型号、 生产厂家、计量单位、单价、数量（数
部门 量也可在订购单中表达）、交货地点、
方式、运输方式及费用负担、违约责
任、解决纠纷的方法等具体内容。
合同签署前应分别由供方管理部
门、财务部门、办公室审核。
相关文件/表 格
生产计划控制 程序
物料需求计划 物料请购表
N
采购订单
6
领导审批
Y
采购 部门
采购部门领导批准“采购订单”。
采购订单
7
下达采购
订单
采购 采购员向供应商下达“采购订 部门 单”。
采购订单
采购计
8
划表
采购员将采购订单的内容添加进 采购
“采购计划与实际到货记录表”（电 部门
子版）中。
采购计划与实 际到货记录表
9
采购订单发出后,采购业务员应
跟进物料到厂的情况, 采购员（至少