安全生产标准化工作任务分解表
安全生产标准化工作任务分解表
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
1.1 法律法规获
取
及时识别和获取，定期更新
获取适用的法律法规标准及政
府其他要求的制度，定期更新
记录，刻制成光盘，传达给相
关方
陈立仕
企业管理部熊峰2013.10.31
1.2 法律法规标
准清单
文件发放记录，相关方告知书、
宣传材料、培训记录
适用的法律法规、标准及政府
其他要求的清单和文本数据库
企业管理部熊峰2013.10.31
1.3 法律法规标
准评价记录
符合性评价报告
法律法规标准评价记录安保部郑兆临2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
2.1 安全生产投
入
安全费用台账
提取记录（财务报表）
使用台账
浦建忠财务部李耀英2013.10.31 依法参加工伤保险企业为从业人员交纳保险凭证
陈立仕安保部郑兆临
2013.10.31 实行安全责任保险安全责任保险考核记录2013.10.31
2.2 安全文化制定安全文化建设计划安全文化建设计划或方案201
3.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
3.1 风险评价选择科学、有效、可行的风险
评价方法选用的风险评价方法陈立仕安保部郑兆临2013.10.31 成立风险评价领导小组各部门成立风险评价领导小组分管副总各部门
各部门
负责人
2013.10.31
3.2 风险评价各级管理人员应参与风险评价
工作
风险评价报告、风险评价有关
会议记录或纪要、
陈立仕安保部郑兆临
2013.10.31 风险控制效果
年度评审或检查报告，或者评
审记录；
2013.10.31
3.3 风险控制措
施按计划开展宣传、培训风险管理培训教育记录分管副总
安保部及各
部门
各部门负
责人
2013.10.31
3.4 确定重大隐
患
建立重大隐患项目档案隐患名称、标准要求内容及“五
到位”陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
3.5 重大危险源
档案
硫酸生产部三台锅炉
定期安全评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
设备、设施的检验报告或检验
合格证
潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31
备案资料陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
重大危险源评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
4.1 安全生产规
章制度
法律法规；安全规章制度
（相关管理人员、技术人员、
操作人员和工会代表参加修
订）
适用的法律法规和标准、规章
制度和安全操作规程清单
陈立仕企业管理部熊峰2013.10.31
发布修订的安全生产规章制度
文件
陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
4.2 安全生产操
作规程
操作规程发布修订的操作规程的文件陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
5.1 培训教育管
理
提供培训、教育所需的人员、
资金和设施
安全生产费用台账或资金计划浦建忠财务部李耀瑛2013.10.31
5.2 岗位标准从业人员岗位标准文件化，做
到明确具体
载明企业从业人员岗位标准的
文件
陈立仕人力资源部耿萍
2013.10.31 培训教育需求调查培训教育需求表2013.10.31
落实国家、地方及行业等部门
制定的岗位标准
从业人员招聘资料、员工台账、
档案
2013.10.31
六、生产设施及工艺安全
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
6.1 建设项目建设项目必须由具备相应资质
的单位负责
设计、施工、监理单位的相关
资质
陈立仕办公室王磊2013.10.31
6.2 监视测量
对监视测量设备定期进行校准监视和测量设备检验报告侯翠梅能源部王壮志2013.10.31
对监视和测量设备进行维护监视和测量设备维护检查记录潘杰设备管理部甘启德2013.10.31
6.3 特种设备对特种设备进行
规范管理（包括起
重机械、压力容器
和压力管道及安
全附件、安全阀检
验报告；爆破片、
防爆膜合格证及
更换记录）
特种设备台账和定期检验报告
及定期检验申请资料
潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31
特种设备台账和
档案、事故隐患台
账
潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31
特种设备维护保养记录、检修
记录
潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31
6.4 工艺安全操作人员应掌握工艺安全信息员工培训记录分管副总各生产部门
各生产部
门负责人
2013.10.31 保证设备设施运行安全可靠、
完整
紧急停车系统分布图及维护记
录
分管副总各生产部门
各生产部
门负责人
2013.10.31
设备维护各类动设备，包括备用设备维
护保养记录
分管副总各生产部门
各生产部
门负责人
2013.10.31
自动化控制工艺控制流程图及自动化控制
资料
分管副总各生产部门
各生产部
门负责人
2013.10.31
硫磺制酸工艺过程进行风险分析要从工艺、设备、仪表、控制、
应急响应等方面开展系统的工
艺过程风险分析
侯翠梅硫酸生产部汤龙民2013.10.31
6.5 关键装置、
重点部位
对关键装置、重点部位的管理关键装置、重点部位台账分管副总各生产部门
各生产部
门负责人
2013.10.31 关键装置、重点部位档案建立关键装置、重点部位档案分管副总各生产部门
各生产部
门负责人
2013.10.31
6.6 关键装置、
重点部位
关键装置、重点部位设立责任
牌
关键装置、重点部位设立责任
牌明确职责
陈立仕办公室王磊2013.10.31
6.7 检维修检维修计划制定情况检维修计划分管副总
各生产部门、
设备维修部
门
各生产、
维修部门
负责人
2013.10.31 执行检维修管理制度情况检维修记录分管副总
各生产部门、
设备维修部
门
各生产、
维修部门
负责人
2013.10.31 交付检维修手续
工艺、设备设施交付检维修手
续
分管副总
各生产部门、
设备维修部
门
各生产、
维修部门
负责人
2013.10.31
6.8 拆除报废设备拆除工作危害分析工作危害分析表刘登庆清洁生产部吕锡明2013.10.31 七作业安全
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
7.1 承包商对承包商的安全作业规程、施
工方案和应急预案进行审查
现场安全交底、施工方案和应
急预案等资料
潘杰工程部李岳平
2013.10.31 承包商档案
承包商教育培训记录、资质、
人员花名册等相关资料
2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
8.1 职业健康对职业卫生防护设施登记职业卫生防护设施登记台账分管副总各部门各部门负
责人
2013.10.31
8.2 职业健康对职业卫生防护设施进行检查职业卫生防护设施检查维护记
录
分管副总各部门
各部门负
责人
2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间9.1
化学品分类进行化学品危险性鉴别与分类化学品鉴别分类报告分管副总仓库浦建明2013.10.31 危险化学品
危险化学品运输装车前后安全检查记录分管副总仓库浦建明2013.10.31
危险化学品检查定期检查巡线记录分管副总仓库浦建明2013.10.31
9.2 化学试剂分
类
对化学试剂分类化学试剂分类清单陈立民品管部李经祥2013.10.31
9.3
危险化学品
按规定对危险化学品登记危险化学品登记证及资料分管副总仓库浦建明2013.10.31 9.4 安全技术说明书和安全标签一书一签分管副总仓库浦建明2013.10.31
9.5 危害告知宣传、培训、预防及应急措施劳动合同及宣传、培训教育记
录
陈立仕人力资源部耿萍2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间
10.1 应急指挥应急指挥系统建立公司和部门应急指挥系统陈立仕安保部及相
关部门
各部门
负责人
2013.10.31
10.2 应急预案评价应急救援预案应急救援预案评审记录陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
将应急预案，通报当地应急协
作单位
应急协作单位收到预案的回执陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
序
号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间11.1 安全检查开展安全检查表应用培训安全检查表应用培训记录陈立仕安保部郑兆临2013.10.31
11.2 安全检查表每半年评审修订各种安全检查
表
检查表评审修订记录陈立仕安保部郑兆临2013.10.31。