销售工作流程图1、工作流程示意图
业务跟单员作“销售订单”
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销售主管审核（销售主管不在时由财务代审）
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业务跟单打印“订单”并传真给客户
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财务审核“订单”并引用作“出库单”（以引用作“出库单”作为审核“订单”凭据）
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出纳根据财务业务跟单打印
审核后的纸质“订单”查款并开“出库单”交仓库
具“放行条”
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业务跟单将“放行条”交仓库仓管员根据“出库单”备货
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仓管员根据“放行条”发货仓库文员根据备货情况对“出库单”修改↓↓
根据业务的反馈删除“出库单”
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业务跟单引用“出库单”作销售开单交财
务重新在速达做“出库单”，并开具“放行条
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财务审核“销售开单”
2、打印单据
“销售订单”打印一式一联，传真给客户后，原件交财务保存
“销售开单”打印一式两联，交财务
3、注意事项
“销售订单”：外销要填合同号，摘要栏填合同美元金额及汇率。

“销售订单”、“出库单”、“销售开单”右上角的单号栏填写时除SD、IO、SS外，规则为：代码-年份-月份-单号
销售业务跟单需在第二天早上将前一天已经备好货且预计未来几天都不发货的信息反馈给仓库文员，仓库文员根据反馈信息在速达中删除已备好货未发的“出库单”。

业务跟单及仓库文员都要将备好货未发的“出库单”单独保管好。

实际需要发货时，由业务跟单凭原打印的纸质“出库单”交财务重新在速达中做“出库单”。

仓库、销售等部门则按正常程序操作。