物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程 物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务 验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库 物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验 发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员 审批通过 现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 审批 是否满 不满足 物资需求计划提报ZR100PMDG006满足ZR1000MMDG034发料带领料单号—领料人生成保管员采购员•…询报价采购方式采购员到货登记ZR000MMDG123保管员采购员分配检验ZR000MMDG013供应商BPM :招标结果审批招标结果维护ZR000MMDG046.招标结果生成采购订单 审批通过」创建合同ZR000MMDG016签订合同是*是否质检质检会签单维护ZR000MMRP005精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员业务部门 物资需求计划提报ZR100PMDG006询价直采方式询价员免招标申请ZR000MMDG059物资免招标采购流程1BPM 审批计划员部门负责人或计划员采购员审批通过:免招标申请审批 | |是否满物资发料ZR1000MMDG034平衡利库蚪 ZR000MMDG001米购分组ZR000MMDG002发料生成 确定米购万式ZR000MMDG003询报价采购方式•询价单创建」打印LJ 询价单传真4 CZR000MMDG005r供应商I ------------- LrkZR000MMDG007询价 供应商彳带领料单号领料人保管员招标采购方式fc-维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批P 1审批通过比价或直米转米购订单41—员ZR000MMDG024采购员采购员 保管员 分配检验ZR000MMDG013是否创建合同是 否 创建合同ZR000MMDG016• BPM :普通合同审批签订合同到货登记ZR000MMDG123是否质检BPM :质检通知供应商质检会签单维护ZR000MMRP005保管员L验收入库物资发料ZR000MMDG015ZR000MMDG034■发料保管员采购员Tv预制发票MIR7i带领料单号领料人吕.财务精品文档需求提报人付款申请单创建ZR000FIDG006采购员2固定资产采购流程固定资产询比价采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006需求部门部门负责人或计划员采购员确疋米购万式ZR000MMDG003询价直采方式 询报价采购方式招标采购方式协议采购方式询价员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010 -询价单创建ZR000MMDG005 1 打印 询价单」传真t [供应商W 2 -------- k 报价单维护丄传真一 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电厂固定资产验收领用单发料打印采购员分配检验ZR000MMDG013是否质检精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员采购员固［发票校验MIR4财务精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员3外修服务流程 外修服务询比价流程服务需求计划提报ZR100PMDG013需求部门BPM 审批确定米购万式—*\ZR000MMDG003米购员,1询报价采购方式采购分组V -------------- ► ZR000MMDG002部门负责人或计划员 ----------------- H -------- 创建ZR000MMDG0058询价 询价直采方式传真一 报价单维护ZR000MMDG007传真语輕I供应商传真 毛■打印盖章供应商供应商员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批审批通过采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024是* 否BPM :普通合同审批采购员创建合同ZR000MMDG016采购员服务验收ZR000MMDG079采购员财务■ ■■工■ ■招标采购方式■-签订合同供应商 维修后送回BPM :验收通知预制发票MIR7发票校验MIR4精品文档外修服务招标流程询价直采方式协议采购方式BPM:合同审批发票校验MIR4财务付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员询价直采方式外修服务免招标流程服务需求计划提报ZR100PMDG013米购分组ZR000MMDG002部门负责人或计划员■采购员BPM 审批确定采购方式ZR000MMDG003询报价采购方式招标采购方式协议采购方式ZR000MMDG005供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010打印盖章—'供应商询价员1免招标申请ZR000MMDG059-MBPM :免招标 示申请审批___ 审 君批通过报价单维护ZR000MMDG007采购员打印报价单1比价或直米转米购订单| ZR000MMDG024采购员服务验收ZR000MMDG079供应商 维修后送回 采购员财务 创建合同ZROOOMMDG016 BPM :合同审批|签订合同BPM :验收通知 BPM :验收通知发票校验MIR4采购员精品文档供应商签订框架协议合同4寄售物资签订流程寄售协议签订流程（标准）创建采购申请1框架协议申请ME51N...项目类别1：选择寄售（k ）米购分组 ZR000MMDG002部门负责人或计划员审批通过1生成：框架协议号比价或直采转采购订单1_框架—ZR000MMDG024创建合同 ZR000MMDG016BPM :合同审批审批通过招标采购方式nd询价单创建 [ ZR000MMDG005[- ■1懸 J报价单维护■-传真一-1报价•打印盖章i —r-nirr ZR000MMDG007米购员传真供应商确定米购方式 ZR000MMDG003*询价直采方式________询报价采购方式供应商询价员BPM :比价结果审批维护/显示比价结果 ZR000MMDG010凭证类型：框架协议申请米购员精品文档寄售协议签订流程（标准）审批通过供应商签订框架协议合同精品文档寄售物资采购流程（捷径）维护寄售信息记录.执行寄售采购流程ME11米购员5寄售物资采购流程寄售物资采购流程转库后■X寄售结算单创建ZR000MMDG061生成寄售流水号打印寄售流水单供应商开发票寄售预制发票ZR000MMDG0616框架协议签订流程框架协议签订流程（标准）创建采购申请ME51N框架协议申请询价单打印传真供应商报价单维护ZR000MMDG007询价单创ZR000MMDG005X5~CXT供应商维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过BPM :比价结果审批j供应商签订框架协议合同招标采购方式招标甲请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批框架协议签订流程（标准）部门负责员询价米购员框架协议申请创建采购申请ME51N■采购分组ZR000MMDG002米购员确定米购方式ZR000MMDG003询报价采购方式审批通过1 现场投标-供应商----- 投标完成------- '招标结果维护ZR000MMDG046招标结果生成米购订单创建合同ZR000MMDG016凭证类型：框架协议申请询价直采方式BPM :招标结果审批,J■［生成：框架协议号jn审批通过II BPM :合同^批I I审批通过供应商签订框架协议合同框架协议签订流程（捷径）供应商签订框架协议合同精品文档7框架协议采购流程框架协议采购流程业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006BPM审批是否满物资发料ZR1000MMDG034 「带领料单号满足发料领料.保管员平衡利库ZR000MMDG001生成出£采购申请单J__计划员米购分组■ZR000MMDG002采购员保管员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024火电直采单维护ZR000MMDG054到货登记ZR000MMDG123*一分配检验一ZR000MMDG013询价员确定米购方式| 协议采购方式|ZR000MMDG003采购订单-生成. —给供应商下订单卡-Q—~供应商供应商按订单发货保管员采购员三是否质检BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005I1 验收入库ZR000MMDG015I 预制发票I MIR7发票校验MIR4物资发料ZR1000MMDG034发料财务付款申请单创建（根据订单付款）ZR000FIDG006采购员保管员保管员J带领料单号领料人SSS精品文档8删除流程 rmjr rmjr rmjr rmjr删删删删ajniii jniii niiii nnji nnji nnji nnji nn.ii 删删删删删删删删1 ---------- ■mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| 删删删删删删删删 1M*ZR100PMDG006*A删删删删删删mill mir| mir|mill mir| mir|mill mir| mi|| mir| mt\ mtr|删删删删删删mill mi|| mir| mtt| mtt| mtr| mtt|删删删删删删删MIR4WWWME52N删删删I 删删删ZR000MMDG001删删删删删删删删删删ZR000MMDG026wwwwwME42wwwwwwwwwwwwZR000MMDG024mill mi|| mi|| miri miri miriME22Nmill mir| mi|| mtr|删删删删• ZR000MMDG023mill mir| mir| mtr| mir| mir| mir| A HQ jmj| mi|| mtr|删删删删删删删103删删删ZR000MMDG050mill mir| mir| mtr| 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