审核入库单出库出库单
入库单出库出库单
核准否Y/NY
生产进度表入库报表出库通知
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八、委外业务流程
作业说明
委外单位仓库
会计
备注
由采购出委外单
原材料有问题退回仓库换料
检验
委外单加工明细建立委外送料单加工N YN委外进货单
委外退货单
可加工
仓库调换委外退料单
委外退货单检验
Y
委外进货单
委外进货单
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核对盘点品号资料
盘点资料建立
打印盘点卡设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部暂停
复盘后回复库存进出
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表
原因追踪与调整
N
盘点单
盘点单
盘点单
审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新
盘点单确认
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五、生产领料作业流程
作业说明
生产
仓库会计
备注
领用需求N修改
输入调整领料单
领料单核准Y领料单
领料单仓库备料
领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
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四、仓库盘点流程
作业说明
资材
物管
会计
依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定
盘点向导信息产生盘点清单N核对Y盘点卡冻结库存进出实盘与复盘入出库解冻实盘资料输入账面量重计盘盈亏报表核对Y盘点更新盘点调整单审核
打印盘点数据清单
退货单输入退货单
退货单
退货单
退货单
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三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明
需求领料单位仓管
会计
非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用
请由库存系统之异动单据建立作请注意单业中输入领料单数据,别及部门数据之选择
打印领料单
主管核准
工单领料需求领料单输入领料单核准否Y/NY领料单凭证审核领料单
领料单凭证
追踪欠料：工单欠料明细表需求由计划发放1领料必须个工作日内完成。物料员必须每张签字确认。
领料单凭证
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六、生产退料作业流程（生产部可能要加人）
作业说明
生产品管仓库会计
1.厂内工单退料需求：厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入：由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据3.打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，吴经理签名审核4.核准否：Y/N由品管检查物料是否合格，合格重新使用，否则在仓库进行换料或退料。仓库根据凭证审核退5.料单打印凭证交由各部门6.留底
1.工单领料需求：生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料仓库输入领料单：2. 3.打印领料单凭证：凭料单印由仓库打领证，送生产制成审核，一份：核准否4.Y/N生产单位审查是否核由(如审核有准此领料单差异需重新修正领料单)数据或作废此单据领料单凭证打印：5.仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门6.在仓库开始领料
退回入库单
Y
可依据情况设置是否做来料检验。
入库单
入库单
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二、材料退货流程
作业说明
供货商
采购
仓管
会计
资材单位应将退货之资如交货料通知采购单位：厂商采购单号﹑退货数量..等
退货单建立时应注意单如果退货不再交货,价时应确定要指定结案处理
填写退货单
中操作ERP
退货事宜联络退货单退货单
厂商退货通知
退货确认
不良品货物点交
工单退料需求
核准否Y/N
N审核退料单
退料单输入
退料单凭证退料单
Y
退料单
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七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明生产仓库会计
备注
1.厂内工单入库需
生产入库求：需求厂内工单生产完成后，
产成品完工入库需求2.产成品交由品管检验3.生产部门参照入库实际写入库报表交于仓库：4.仓库根据实际入库数量核对“入库报表”，进行审核5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查6.跟单员通知发货。出库单凭证。7.
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工厂仓库管理流程
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一、进货收料流程
作业说明
供货商
仓管
品管
会计
厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号
输入收料单时即为到货登厂商如未标示采购单记,请以厂商预计进料号者,
表查询之
请检视进货单上之料品号交货数量及交货日期,规格是否正确
送货单Y验收Biblioteka 退回厂商到货送货单
收料程序建立N核对资料验收送货单输入进货单