过程方法分析工具-乌龟图
综合部 如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序； 3、改进管理程序； 5、文件和资料控制程序； 6、 质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、 人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、 与顾客有关过程管理程序； 12、顾客满意度程序 管理等。
系,要考虑相关法律法规的要求.
• 板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的
产品 , 文件 .应与有效的评估测量相联系 ,必须详细填
写实际输出的证据,并可追溯.
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过 程 ① 填写COP或过程名称 采 购 管 理
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1 、合格原材料或外购 / 外协件 / 辅助材料； 3 、 合格证明文件/资料；
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和 试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8 、 改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力 资源管理程序；11、实验室管理程序。
及时正确了解并确定 与产品有关的要求
APQP IT系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控 制程序文件
1.反应时间（收 集、反馈、转化） 2.正确率
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使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库； 2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
1 、进货检验合格率； 2 、进货检验及时率； 3 、 试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存 周转率； 6、库存产品发放差错率 7 、对顾客造 成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8 、超 期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及 时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
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乌龟图讲解和举例
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一、分析前的准备
• 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） • 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/ 评估. • 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向 您提供,输出有哪些,输出给谁. • 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是 否会使用,记录提交给谁.
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑦
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序； 3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。
1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及 时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；
使用的关键准则是什么？ 估）
⑦（测量/评
1 、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法 规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本 / 外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC ） ； 2 、公司年度和 各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） ； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、 有效性；8、管理评审输出结果的完成率
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供方选择、评价过程
合格的采购员 工程人员 品保人员 供应商 客户
A、电脑系统 B、电话机 C、打印机
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
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（测量/评估）⑤
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
如何做？ ② 作业指导书/方法/程 序/技术
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
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由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
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不要遗漏。
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• 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的 • 材料、机器、检测设备、计算机交往、 • 软件等 • 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人 • 员的技能和能力培训等准则 • 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估 • 测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
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• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程 (COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要 求过程名称准确与实际相一致. • 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支
持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，
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• 板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际 输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具 或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关
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乌龟图的图解说明
使用什么方式进行
（材料/设备/装置） ③
输 入 （要求是什 么？） ⑥ 使用的关键准则是什么？
输
入
②（要求是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 文 件 管 理
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1 、经过审查、批准且受控的合格正式文件 / 资 料（包括临时试制文件/资料） ；2、文件资料最 新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。
1 、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性） ； 2、公司提 出的工程变更（包括供方要求） ； 3、外来文件 （政府、安全与环保法规） ； 4、政府安全、法 规标准；5、资料分发、回收帐、卡； 6、文件 管理台帐
过程方法分析工具-乌龟图 与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑 合格的销售人员、 工程、客户
与产品有关的要求的确定过程 质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 项目确立的需要
1.确定需收集的产品有关的要求 项目 2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需 的要求 5.确定相关的法规要求 6.组织的附加要求 7.确定特殊特性
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、 复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补 申请单等。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
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输 入 ② （要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等） ； 3、产品图纸、材料定 额； 4 、采购技术协议； 5 、生产计划； 6 、国 际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要 求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
输
入
②（要求是什么？） 输 出 ③ （将要交付 管 理 评 审
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告； 4、管理评审输出验证 资料。
1 、审核结果（体系内部审核 / 产品审核 / 过程审核/ 第二 方审核） ； 2 、顾客反馈（顾客抱怨/退货/ 顾客满意度及 对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响） ； 3 、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量 目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付 /设备 维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失 效成本/ 外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC ） ；4 、纠 正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更； 6、 改进的建议； 7、 以往管理评审跟踪措施等； 8、 ISO/TS 16949：2002 质量体系所有要素的适宜性和有效性提报 （如有） ；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售 量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况； 12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一 次管理评审会议召开的时间确定。