2019年1季度班组考核检查单
被考核部门：地勤保障部综合服务室乐活班组
部门考核检查单
满分为100分；采取扣分制，按照考核计分办法，计算出得分。

检查项目考核内容考核方式及计分办法扣分说明
1、目标管理年度目标细化分
解到岗位，逐级
签订责任书。

1、目标未细化分解到岗位，班组与
组员应签订年度目标责任书，未与
员工签订责任书，扣10分。

2、班组年度目标照抄上一级目标
的，分解不细、不全或存在明显缺
失，每项次扣5分。

3、在制定目标的过程中，上下级之
间未共同协商的，班员不知晓或不
认同岗位目标，对目标的内容不细
化的，每项扣2分。

1
2、手册管理班组具有相对应
的《岗位手册》，
审核符合规范要
求，并进行动态
维护。

1、未及时根据行业、环境、工作程
序和标准变化，修订《岗位手册》
的，或版本过期的，每项次扣2分。

-2
监控岗位手册未及时修
订。

组员全员知晓和
正确理解其任职
岗位的岗位职
责、工作内容及
要求、责任和权
限。

1、班组长未及时向班组成员传达
《岗位手册》修订内容，未督促班
组成员严格执行《岗位手册》，或
传达记录不全的，每项次扣2分。

2、班组未收集班组成员在执行《岗
位手册》过程中，提出的改善建议，
及时提交上级部门，每人次扣2分。

3、班组未保留与本班组《岗位手册》
制(修）订及传达工作相关的记录，
每次扣2分。

规范班组安全管
理基础台帐，反
映班组安全质量
管理整体情况。

1、未合理设置业务台帐，未规范填
写内容，不符合填写要求，填写质
量较差的，每本扣1分。

2
3、风险管理开展运行重大风
险管理，制定控
制措施；按频次
要求组织风险分
析，每月不少于
一次。

1、每月未开展一次风险管理或岗位
隐患排查工作，扣5分。

2、未对各级检查中发现的问题实施
整改或整改不到位，每项扣2分。

3、危险源库未及时更新，每项次扣
1分。

严格遵守安全质
量信息报告制
度，熟悉信息报
告流程。

1、组员对信息报告流程不熟悉，每
项次1分。

2、主动通过集团公司安全信息平台
上报安全质量信息及危险源，经安
质部认定，每条加1分。

4、学习培训有学习计划和目
标，有开展学习
交流的载体，制
定各类人员培训
大纲。

班组未制定2019年度内部培训计
划的，扣2分；未执行每项次扣1
分。

-2
班组制定的2019年度内
部培训计划与班组实际
不符（培训教员已离职或
时间不合理）
班组开展业务培
训集中学习，每
1、班组未建立每日班组交接班会、
例会或早晚班会制度，扣2分。

-1
班组未建立规范的早晚
班会制度
3
月定期开展。

2、班组未每月定期开展业务培训集
中学习，扣2分。

新上岗、转岗、复训和特种作业人员培训教育率达100%。

1、未组织培训、考试，上岗的，每
项次扣2分。

2、未按要求进行复训的，每人次扣
0.5分。

-1
班组新进实习生员工培
训档案记录要素不全，缺
少培训时间和课时。

定期组织安全教
育培训；认真传达各级安全会议精神；台账记录填写及时、完整。

1、台账记录不全，每项次扣1分。

文件及会议精神传达不及时，组员对内容不知晓，每项次扣1分。

5、团队建设班组环境卫生管
理
班组工作区域整洁、地面干净，桌
面物品摆放整齐。

柜台上不允许出现与工作无关的物
品，与工作相关资料物品摆放整齐，
工作柜台下不允许摆放任何物品，
确保工作柜台台面整洁。

-1 班组工作区域地面较脏。

4。