5.3.7确认《盘点标签》和相关表单无误后，现场盘点人员对相关表单进行整理归档，同时知会各部门可以进行收发相关账务处理工作。
6.流程
7.相点标签》
8.2《原材料仓盘点表》
8.3《成品仓盘点表》
8.4《五金备件仓盘点表》
8.5《盘点差异分析报告》
5.规范内容
5.1日盘
库管员对每日出入库单据数量仔细核对，在每日收发货作业完成后对经常使用的原料及成品等进行自盘，做到日清日结，保证账实相符。仓库主管不定时对库存物资进行抽盘。
5.2月盘
5.2.1财务部以邮件通知月结与盘点事宜，由仓库制造主管主导执行。仓库在每日自盘的基础上，应对现有库存的原材料、辅料、产成品、五金工具等各类物资进行一次全面盘点，不同状态的原材料和成品应与报表和ERP系统的数据保持一致，如发现异常，及时查明原因并处理。同时制作《原材料仓盘点报表》、《成品仓盘点报表》。
5.2.2财务部在仓库与制造部完成盘点之后要对盘点情况进行抽盘，以确认盘点的准确性。
5.2.3仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，呈总经理审核，并将月盘点表发送至相关人员。
5.3年盘
5.3.1每年12月底由财务及个部门负责人组成监盘小组，召开盘点会议，在盘点前三周左右以电邮形式知会各部门存货及固定资产盘点程序等事宜。内容为对公司各部门原材料、半成品、产成品、五金备件及固定资产等进行实地百分之百全盘。
5.3.5盘点过程中发现异常，库管员应全程跟踪并对差异解释清楚原因，提供相关单据凭证等。
5.3.6现场盘点结束后，盘点表与ERP系统导出的数据进行核对，经核对无误后由现场盘点人员在盘点表（包括：《成品仓盘点表》《原材料仓盘点表》《五金备件仓盘点表》《固定资产盘点表》）上签名，如出现异常数据，需将《差异分析报告》呈总经理审批后进行修正调整。
5.3.3年终盘点仓库各项工作准备就绪后，监督盘点小组到达盘点现场，对盘点现场实施观察，观察仓库是否具备足够的安全防护措施，存货是否处于静止状态、存放是否规范等。
5.3.4监督盘点小组对仓库原材料、半成品、产成品、五金备件等逐一进行核盘，确认独立包装数量无误后，财务现场执盘人员在《盘点标签》上确认数量并签字。
盘点作业规范
编制：
审 核：
批 准：
更改日期
数量
更改单号
更改内容摘要
更改人
批 准
1. 目的
规范仓库日常运作，保证仓库账、卡、物相符，保障公司财产安全，排除流失风险等。
2.范围
适用公司所有仓库生产车间暂存物料的日盘月盘以及公司所以固定资产的年度盘点。
3.职责
3.1物料部：负责所有库存原材料、辅料、产成品、五金工具等各类资产账目与实物的盘点工作，并协助财务处理在盘点过程中出现的问题，且分析解释盘点差异原因。
3.2财务部：负责复核单据、监督盘点、编报差异分析等，确认各类盘点表报。
3.3其他部门：协助和配合盘点工作。
4.定义
4.1日盘：库管员每日对所管常用物料自盘。
4.2月盘：由仓库主管主导对各仓库物料盘点，制造部主导车间暂存物料的盘点。
4.3年盘：由财务组织对公司各部门原材料、半成品、产成品、五金备件及固定资产等进行实地全盘。
5.3.2仓库人员对原材料、半成品、产成品、五金备件应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各类库存物料无论尾数多少，必须进行人工仔细清点，状态表示明了，书写清晰正确。零星尾数按要求包装完好，实物数量应与标识一致，确认无误后填写《盘点标签》，内容包括：品名、编号、规格、单位、库位号、盘点人、初/复盘数量等。