原材料领料管理办法
第一章总则
第一条制定目的
为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

第二条适用范围
有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条权责单位
仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章原材料领用规定
第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出
物料计划。

第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。

其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

第三章原材料领用流程
第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。

第四章原材料超领
第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领
原因。

第十二条超领权限规定由高层委员会决定。

（以下为参考意见。

）
a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领
用原材料。

b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，
研发部人员审批，方可领料。

c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营
副总审核，方可领料。

第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

第五章原材料发放规定
第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单
第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，
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另一联送财务部。

第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。

注：研发部制定《产品用料明细表》。