各部门分别负责本部门质量记录的标识、 贮存、检索、保护和处置；
质管课负责对记录的保存期限按其使用性 质做出规定。详见《记录表格汇总》。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
最高管理者（总经理） a.制定公司质量方针和目标，保证公司各级人员都能理解并贯彻实施； b.批准发布《质量手册》、《程序文件》； c.对质量体系相应的组织机构的建立与调整负责，明确各职能部门在质量
及产品接收准则； ·对过程和最终产品符合性提供信任所必须的记录。
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 产品要求的识别 ·与客户商定生产前，应充分了解其规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求； ·非客户规定，但却是预期或特定用途所不可少的要求； ·与产品相关的法律法规要求； ·公司的任何附加要求。 7.2.2 产品要求的评审 ·对已识别的客户要求连同公司的附加要求一起进行评审。 ·在承诺向客户提供产品前，确保： a）产品要求得以明确； b）当客户提出非书面要求时，客户要求在接受前应予确认； c）合同或订单中任何与以前表述不一致的要求已得到解决； d）公司有满足其要求的能力。 ·当产品要求发生变更时，公司应确保修订相关文件，并确保相关员了解变更要
5.5 职责、权限和沟通
5.5.2管理者代表 5.5.2.1 任命书 5.5.2.2 管理者代表的职责和权限 本公司管理者代表将被赋予必要的权利和责任，以确保
有效的运行质量管理体系，并符合 ISO9001：2008 的要 求。 管理者代表的工作范围如下： a) 确保质量管理体系过程的建立、实施、保持和改进； b) 向最高管理者报告质量管理体系运行情况，包括需要 的 改进； c) 促进各级员工对满足顾客要求的认识； d) 担任与质量体系有关的外部联络。
求。 ·业务课负责产品要求评审的组织工作，评审的结果及跟踪措施记录应予以保留。
7.2 与顾客有关的过程
7.2.3 顾客沟通 公司应确定并实施与客户有关的沟通： ·有关产品信息、查询等； ·合同、定单的处理，包括修订； ·客户反馈，包括客户投诉。 7.2.4 相关程序文件 《合同评审控制程序》
4.2.3文件控制
各相关文件的使用部门应确保文件清晰， 易于识别和检索；
质量管理体系所需的外来文件加盖“外来 文件”章并控制发放；
作废体系文件应由质管课收回并销毁，需 要保留的加盖“作废”章以示区别。
4.2.4 记录控制
对质量体系要求的记录进行控制，确保质 量记录内容清晰；
保存这些记录，以证明质量体系正在有效 运行；
《质量手册》由质管课编制，管理者代表 或其授权人审核，经总经理批准后发布。
4.2.3文件控制
所有质量管理体系文件在发布前须由具备 相应资格的人员审批；
对文件进行审核，必要时进行修改并再次 得到批准；
标识文件的现行版本状态；
质管课负责制定《文件控制程序》，并监 督各个文件使用部门具体实施，确保现场 使用的文件是有效版本，受控文件加盖 “受控”章并控制发放；
7.1 实现过程的策划
7.1.1 产品实现过程是指形成产品所需的一系列过程及 子过程。
7.1.2 产品实现过程策划应与质量管理体系的其他要求 相一致，并以公司运作程序文件、作业指导文件为 依据。
7.1.3 在策划产品实现过程时，必须确定： ·产品的质量目标和要求； ·针对产品确定过程、文件和资源的需求； ·产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以
5.6 管理评审
5.6.3 评审输出管理评审输出应包括以下内容 ·质量管理体系及其过程的改进 ·客户要求的相关产品的改进 ·资源需求 5.6.4 管理评审由最高管理者亲自主持，当公
司出现重大质量事故或内、外部经营环境 发生重大变化时，可根据需要及时进行评 审。
5.6 管理评审
5.6.5 管理评审应形成评审报告并做好记录， 记录由质管课保存
体系中的责任分配； d.配备必要的资源，以保证质量体系持续有效地运行； e.指定并授权一名管理者代表； f.授权质量质管课门独立行使监督、检验职权； g.负责主持管理评审，并对体系的适宜性、充分性和有效性进行评价； h.全面负责公司的各项运营活动。
其他各部门的职责和权限： 见手册附件二《组织业务划分规程》
质量文件构成
标准条款与程序文件对照表
Hale Waihona Puke 组织结构图部门职能与标准条款的对应
4.2.2质量手册
公司编制《质量手册》，以书面文件的形 式规定了本公司的质量管理体系
要求。通过程序文件和作业文件的引用， 描述了质量管理体系所包括的过程、顺序 和相互作用以及 ISO9001：2008 标准的认证 范围、删减细节和正当理由。
ISO9000:2008 &
ISO14000:2004 2013年1月11日
质量手册及环境手册宣贯 设计/AEG课 2013.1.23
ISO9000：2008 质量手册
*质量方针： 1.强化品质控制 防止不良发生 2.持续改善品质管理体系 3.得到顾客的信赖和满意 *质量目标： 1.成品合格率 100% 2.顾客满意度 ≥90分 * 酉岛泵（天津）有限公司管理者代表 何良军
5.5 职责、权限和沟通
5.5.3内部沟通 5.5.3.1 本公司确保在不同的层次和职能之间，
就质量管理体系的过程及有效性进行沟通。 沟通方式包括会议、通告、局域网等形式。
5.6 管理评审
5.6.1 总则 公司每年至少进行一次质量管理体系评审（原则上两次管理评审
的时间间隔不超过 12 个月），确保其持续适宜性、充分性和有 效性，以满足ISO9001：2008 国际标准要求和公司质量方针和 目标的实现。 5.6.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： ·审核结果 ·顾客投诉和信息反馈 ·过程绩效和产品符合性 ·纠正及预防措施情况 ·以往管理评审的跟踪措施 ·可能影响质量体系的变更 ·改进的建议
5.6.6 相关程序文件 《管理评审控制程序》
6.2 人力资源
6.2.1 人员配备 6.2.2 能力、培训和意识 6.2.3 相关程序文件 《人力资源控制程序》
6.3 设施
6.3.1 公司基础设施 6.3.2生产课负责对设备的日常维护 6.3.3生产课对设备设立台帐进行监控维护 6.3.4相关程序文件 《生产设备设施管理程序》