现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应
仪器设备配置符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
仪器设备数量、功能相符
符合
不符合□
不适用□
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
证明文件齐全，有任命有证件
符合
不符合□
不适用□
4.2.5
人员资质、证件是否齐全
证件是否与实际在岗人员相符
证件齐全
符合
不符合□
不适用□
4.2.6
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.7
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.3设施和环境条件
4.3
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
符合
质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求
是否有相关记录
有记录，记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.6
是否建立了标准物质溯源程序文件
程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性
质量文件中是否有标准物质溯源图
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
查看评定测量不确定度的评审记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.16
数据控制
是否建立了数据控制程序文件
程序文件关于数据控制的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看软件的评审记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.17
抽样
是否建立了抽样程序文件
是否建立了能力验证程序文件
程序文件关于质量控制、能力验证的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看质量控制记录、能力验证记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.20
检测结果报告
查看检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.12
内部审核
是否建立了内部审核程序文件
程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看内审员数量，是否具有内审员证
查看内部审核报告
有程序文件，人员证书齐全有效，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.13
管理评审
不适用□
4.4.4
是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等
现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控
查看设备是否有状态标识
档案齐全、内容符合要求
记录可以证实活动符合要求
有作业指导文件，有受控记录
设备状态标识符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.5
是否建立了不符合工作处置程序文件
程序文件关于不符合工作处置的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.10
纠正措施、预防措施及持续改进
是否建立了纠正措施程序文件
是否建立了预防措施程序文件
是否建立了改进措施程序文件
程序文件关于纠正措施、预防措施、改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性
不符合□
不适用□
4.3.1
查看土地所有权证明
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
检测固定场所，体系文件已覆盖
符合
不符合□
不适用□
4.3.2
是否建立了环境条件控制程序文件
程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.3.3
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合
不符合□
不适用□
4.3.4
是否建立内务管理程序文件
现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求
有程序文件，标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符合要求
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.4设备和标准物质
4.4
证明文件齐全，授权清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.3
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求
证明文件齐全，职称符合要求
代理描述清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.4
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
无分包
符合□
不符合□
不适用
4.5.6
服务和供应品的采购
是否建立了服务和供应品采购程序文件
程序文件关于服务和供应品采购的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.7
服务客户
是否建立了服务客户程序文件
程序文件关于服务客户的过程要求是否正确是否具有可操作性
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
证明文件齐全有效
符合
不符合□
不适用□
4.1.1
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合
不符合□
不适用□
4.1.2
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.11
记录管理
是否建立了记录管理程序文件
程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性
检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范，是否受控
记录存档是否按质量文件规范管理，安全保护和保密是否符合要求
查看作业指导文件是否能够对所有从事的检测活动进行了规范
检测方法的变更或更新是否经过了方法备案
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求制订有《作业Fra bibliotek导书》符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.5.15
测量不确定度的评定
是否建立了评定测量不确定度程序文件
程序文件关于评定测量不确定度的过程要求是否正确是否具有可操作性
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
符合
不符合□
不适用□
4.1.4
是否建立公正和诚信程序文件
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
是否建立了管理评审程序文件
程序文件关于管理评审的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看管理评审报告
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.14
检测方法控制
是否建立了检验检测方法确认程序文件
程序文件关于检验检测方法确认的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看检验检测方法确认的评审记录
符合
不符合□