人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析
年度人力资源效率分析图表
说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资 、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）
万元 %
%人工成本利润率%Fra bibliotek工资利润率
%
2.00 2.65 1.50
1.59 2.59 1.45
1.52 2.70 1.43
1.21 2.36 1.25
1.55 2.56 1.40
88.33% 81.43% 82.67% 76.74% 81.79%
53.00% 54.29% 56.36% 55.00% 54.71%
利润总额 人均销售收入（人
均劳动生产力）
万元 万元 万元
1 40 5.00
1 35 4.77
1 35 4.78
1 34 4.29
4 144 4.68
80.00% 70.00%
人工成本利润率 %
人均利润
万元
平均人力成本费用 万元
人均工资
人力成本占企业总 成本的比重
人力资源费用率(投 入产出比：人力成 本占销售额比重)
75.47% 61.40% 56.45% 51.52% 60.50% 133.33% 109.38% 106.06% 97.14% 110.77%
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
0.00% 第1季度
第2季度
第3季度
第4季度 年度合计
数据/指标项目
在岗人数 年度销售收入（营
业收入） 营业成本费用总额 人力成本费用总额
单位 人
万元 万元 万元
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计
20
22
23
28
93
57.00%
100
105
110
120
435
56.00%
60
70
75
86
291
53
57
62
66
238
55.00%
人力资源费用率(投入产出比) %
工资总额
万元
30
32
33
35
130
54.00%
奖金、津贴和补贴 万元
12
13
14
15
54
福利
万元
3
4
5
6
18
53.00%
社保
万元
2
2
3
3
10
52.00%
税金（因薪酬产生 的企业所得税）
万元
1
1
2
2
6
51.00%
招聘
万元
2
2
2
2
8
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计
培训
万元
2
2
2
2
8
员工内部调动成本