审计提供资料清单
一、上报资料
1、负责人提供个人述职报告（已提供）。

2、审计时段内战略规划和年度工作总结（已提供）。

3、2016年4月10日前提供项目未完施工和盈亏分析说明扫描件和电子文档(经营负责人和负责人签字)。

4、2016年4月10日前提供经营管理方面的举措和成绩；人才培养方面的举措和成绩；工程管理方面的举措和成绩；党群管理方面的举措和成绩；安全管理方面的举措和成绩。

二、备查资料
1、经营合同、设备物资合同和其他合同台账。

2、工程结算、市场开拓、调价补差、工程和采购招标评审资料、租赁、工资结算、分公司对项目考核情况、法律诉讼、债权债务对账资料。

3、项目经济活动分析资料。

4、审计时段内项目党政联席会、总经理办公会、党委会等决策层会议记录、会议纪要等相关会议记录文件；审计时段内文件目录及电子文档。

5、审计期间项目年度财务报告、会计报表、账薄、凭证。

6、内部管理制度，包括：财务资金管理、人力资源管理、设备物资管理、生产经营管理等。

7、人力资源政策、人员情况、组织机构等方面的资料；
8、材料核销管理资料。

9、审计时段内取得的荣誉、专利及发明情况。

10、审计所需的其他资料。