进货检验控制程序
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BG\Q2020-05 A/0
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责任
流程图
输入/输出
注解
库房保管员
质量部检验 员
质量部检验 员
质量部检验 员
1 报检
2 抽样
3 检验 否
不合格品 控制程序
4 验收
1 库房保管员应在采购物资到货一个工作日
内，填写“外协外购件验收入库单”，并交给
外协外购件验收入 库单
供方质量证明文件、 明文件时，拒检。
资料
2.2 对紧急放行的零部件，先抽取样本，再
供方检验报告
通知保管员放行。保管员负责在紧急放行产
品上做标识并记录。车间负责填写紧急放行
产品的跟踪记录。
3.1 抽取样本后检验员应马上进行检验。
3.2 检验员应立即对紧急放行零部件，按照
检验规程
“检验规范”要求，在成品形成前完成检验，
材料分析报告单
相关单位索取材料性能检测报告并存档。
采购产品监测记录 3.4 新产品试制件的检验依据是技术部下发
图纸或样件规范，由质量部检验员检验。
3.5 检验员做好相应的监测记录
《不合格品控制程 4.1 检验员检验后填写相关检验记录。不合
序》
格时按照《不合格品控制程序》执行。
4.2 检验员依据确认结论，填写“外协外购
库单
件验收入库单”办理入库。
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ct/项目
进货检验控制程序
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Content/内 容
BG\Q2020-05 A/0
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6、相关记录： 记录编号
Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP--QR-QP07 Q/SP—QR-QP07
外购/外协件（样件/ 件验收入库单”并签字，交给库房保管员。
小批量）检验、试验报 4.3 质量部外检人员每月对外购、外协件质
告单
量状况进行统计，做成“月底外购/外协质量
外协外 购件验 收入 报表”，并提交采购人员，作为供应商管理改
库单
进的依据。
库房保管员
5 入库
外协外 购件验 收入 5 仓库保管员依据检验员签字的“外协外购
3.术语： （无）
4.职责：
4.1 采购部负责采购产的校对验收，并保证未经检验或未经验证合格的产品不设入使用。 4.2 质量部负责外购原材料、标准件、配套件的进货检验和试验。 4.3 技术部负责提供产品进货检验和试验规程等技术文件
5.流程图： （祥情见下列程序流程图）
编制 审核
日期 批准
类别 执行
TS/16949 最新程序文件
1企 业1
进货检验控制程序
ISO/9001:2016
文件编号： 受控状态： 发文编号：
ZD/PF-2020-A/0 授控
20Z/OM05/06
编 制： 审 核： 批 准：
行政部 ABC ABC
________________________________________________________________________________
发布日期：2020-5-6
实施日期：2020-5-6
TS/16949 最新程序文件
project/项目
进货检验控制程序
Content/内 容
文件编号 版本 页码
BG\Q2020-05 A/0
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1.目的： 通过对采购产品特性进行测量和监控，以确保交付的产品满足规定要求。
2.范围：
本程序适用于本公司采购的原材料、零部件、委外加工产品及包括顾客指定的零部件（以 下统称外协外购件）的进货检验。不包括辅助材料、刀具、工装、设备备件进货检验。
表单名称 外协外购件验收入库单
紧急放行申请单 委外试验申请单 月度外购/外协件质量报表 临时采购申请单 采购产品监测记录
保存部门 质量部 制造部 质量部 质量部 制造部 质量部
保存期限 3年 1年 2年 2年 2年 3年
7、相关文件：
文件编号 Q/SP-QP-013 Q/SP-QP-018 Q/SP-QP-020 Q/SP-QP-028 Q/SP-WP-027
质量部检验员。当零部件为临时采购或紧急 放行时，制造部计划员在零部件到货两个小 时内填写 “临时采购申请单” 或“紧急放
行申请单”给质量部。在紧急程度处予以注
明“临时” 或“紧急”。
2.1 检验员接到“外协外购件验收入库单”
后,检验员应根据检验规范验证供方提供的
进货检验规程
质量证明文件。按要求抽取样本。无质量证
文件名称
供方管理程序 产品标识和可追溯性管理程序 搬运、储存、包装、防护交付管理程序 不合格品控制程序 进货检验规程
新产品零部件图纸、 检验合格的，通知车间取消对紧急放行产品
数模或技术规范
的跟踪。检验不合格的，通知车间立即追回
检测委托单
该批产品，妥善处理已成形的产品。
紧急放行产品的
3.3 每年对原材料委外进行材料性能和化学
外协外 购件验 收入 分析（必需时），检查员填写“委托试验申请
库单
单”并负责送样到相关单位。检验员负责向