方可报销相关费用。3、《出差计划申请表》一式二份，一份提交人力资源部；一份员工自留，费用报销时经人力资源部
对出差日期审核后，随报销单一并提交财务部。
编号：人力资源部（存）
销；2、出差人员返回报销相关费用时，报销凭证要经过人力资源部对出差考勤进行初审核，财务审核，总经理审批后，
方可报销相关费用。3、《出差计划申请表》一式二份，一份提交人力资源部；一份员工自留，费用报销时经人பைடு நூலகம்资源部
对出差日期审核后，随报销单一并提交财务部。
编号：出差人员（存）
………………………………………………………………………………………………………….
XXXXXXX有限公司
员工出差计划申请表
出差人
职务
出差日期
预计返回日期
启程时间
差旅费预算
出差计划及任务
市场拓展
具体日期行程安排
行程日期
行程路线
具体事由
总经理
部门经理
申请人
以下由人力资源部填写
出差考勤审核
审核人
备注：1、出差人员在出差前先填写好此表，按相关程序审批后，可到财务部申请借款，财务部凭此申请给予审核报
XXXXX有限公司
员工出差计划申请表
出差人
职务
出差日期
预计返回日期
启程时间
差旅费预算
出差计划及任务
具体日期行程安排
行程日期
行程路线
具体事由
总经理
部门经理
申请人
备注：1、出差人员在出差前先填写好此表，按相关程序审批后，可到财务部申请借款，财务部凭此申请给予审核报
销；2、出差人员返回报销相关费用时，报销凭证要经过人力资源部对出差考勤进行初审核，财务审核，总经理审批后，