5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证
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发现问题和隐患
整改情况
备注
6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审 查提出的问题和隐患是否整改完成
危险化 学品登
记
是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内
登记证书是否包含生产的全部危险化学品 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时， 是否按规定办理登记内容变更手续
承包商 管理
1、是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生 产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进 行安全检查和协调
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2、是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商 人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全 交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预 案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督 3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业 标准
体等重点储罐是否设置紧急切断装置
重大危 险源管
理
3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质 安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信 息告知周边单位和有关人员
4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安
全评估
5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，
并做好记录
6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器
4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资 格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购 有关的风险
十一、事故与应急管理
五、工艺安全管理情况
工艺技 术
工艺安 全信息
工艺危 害分析
1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、 新设备和新材料
2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、 工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首 次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家 组进行安全论证
1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等 工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求， 工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管 理，保持最新版本
4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书） 5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安 全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落 实奖惩，建立档案 1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生 产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要 求制定有针对性的措施并认真落实 2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业 副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要 建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜 间和节假日值班工作 3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标 准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规 章制度的具体内容 4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是 否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合 本企业实际
附件 1：
安全管理检查部分
危险化学品企业安全检查表
项目
检查内容
一、安全生产行政许可情况
1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内
安全生 产、经 营、使用 许可证
2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的 安全生产、经营、使用许可证
3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企 业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩 建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更
管理的规定和本单位的安全生产管理要求
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
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安全生 产责任
制
安全生 产规章 制度
1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要 负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和 岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员 和其他从 业人员的 安全生 产职责 ，做到 “一岗 一责 ”， 并与相应的职务、岗位匹配 2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有 关法规规定和企业实际，是否认真落实 3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关 法规规定和企业实际，是否认真落实
5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理 人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案 八、风险管理
1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因 风险管 素识别和风险评价。 理 2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危 险与可操作性分析（HAZOP），并根据 HAZOP 分析结 果进行改进。
安全资 格培训
特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特 种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再 培训
全员培 训
1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、 轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育， 经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格 后方可上岗作业。 2、对转岗、脱离岗位 1 年（含）以上的从业人员，是 否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后 方可上岗作业。 3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对 有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核 合格后方可上岗作业。
2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息 1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、 人员以及结论和改进建议 2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的 危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的 审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失 效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失 控后可能对人员安全和健康造成影响的范围 3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确 认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行 危害分析
4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续 不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能
考核
5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育 1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况
4
2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教 育方案，并认真组织实施 3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、 地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核 成绩等）
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六、重大危险源管理情况
1、是否按照 GB18218 辨识确定重大危险源，建立健
全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责
任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大
危险源档案
2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警
系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参
数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液
九、试生产和开、停车 1.建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否
试生产 制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格执 和开、停 行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省
车 化工装置安全试车十个严禁》，强化各项安全措施落 实。
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2.试生产前是否委托具备相应资质的安全评价机构全 面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件
二、安全生产管理机构和人员情况
1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产
管理人员
安全生 产管理 机构
2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比 例
3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待 遇等是否符合规定要求
4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生
产管理工作
1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员
防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；
重大维修作业前，是否报告当地安监部门。
作业许 可
2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》 （GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企 业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53 号） 规定的 8 项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、 高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用
4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整 改完成情况
1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批 准文书，并在有效期内
建设项 目安全 审查
2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计 专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批 准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求
安全评价报告。
3.是否在试车前 10 日内，将试生产方案，设计、施工、 监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签
字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评
价报告等事项书面报告当地安监部门检查。
十、检维修和动火、受限空间等危险作业管理
1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理； 是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预
是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度
企业负 再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规
责人和 定要求
安全生 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全
产管理 面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责
人员 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单
位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产
材、装备，每年至少进行 1 次预案演练，并定期修订
预案
7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措
施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案
七、剧毒化学品管理
剧毒化 1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、
学品管 流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品
理 丢失或者被盗
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2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全 生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化 学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证 明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明 的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属 于剧毒化学品的农药除外） 3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、 地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒 化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的 身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件 的保存期限是否少于 1 年 4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双 人收发、双人保管制度