8、贵行社会责任如何开展相关工作？对于绿色信贷本行是否开展相关业务？
9、客户投诉管理以及消费者保护相关工作由哪个部门归口管理？
10、贵行战略制定工作如何开展？是否定期对战略进行评估和监督？
11、贵行信息披露工作具体包括哪些方面？
12、贵部门对于授权如何管理；
13、其他相关问题。
4、本行是否拥有控股分子公司，如果有的话，对分子公司如何进行管理？对纳入并表管理的机构如何进行内控管理？
5、设立新部门或新的分支机构具体流程？
6、本行党委工作、纪检工作如何开展？是否针对员工行为以及党风廉政工作制定相关制度，如何开展相关检查工作？后续整改监督如何开展？
7、贵行对于信访举报工作如何管理？信访办公室设在哪个部门？
银行内部控制评价访谈提纲
访谈部门
董谈提纲：
1、贵部门主要职能、组织结构、人员设置、职责分工等基本情况；相关情况在2014年发生的重大变化。
2、本行“三重一大”事项具体决策流程；
3、贵部门在董事会召开、会议记录以及会议决议方面现状及流程管理；董事会对于下属专业委员会如何进行管理？