4.7文件的销毁4.7.1受控文件作废或失效时，办公室要将作废或失效的文件收回并 作好记录。
4.7.2已作废文件有参考价值需要存档，应加盖作废”卩章。
4.7.3作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。
4.8文件的日常管理4.8.1文件的使用部门和人员，要妥善保管好文件，不得丢失，不得随 意涂改或损坏文件,4.8.2未经允许使用者不准私自复印文件，更不准外借。
4.2与质量体系运行有关的质量记录表式由办公室统一登记、编码后
使用。
4.3各有关职能部门在进行质量活动后，进行有关的质量记录工作,
并按规定收集整理。
4.4质量记录的填写应按规定的方式和内容进行，要求字迹清楚，内 容规范、真实、准确。
4.5质量记录的查阅、借阅4.5.1质量记录在保存期内，需借阅或查阅的，按有关规定进行。
序号
编号
标准名称
1
GB15063-2009
《复混肥料（复合肥料）》及其第一号修改单
2
GB/T 8571-2008
《复混肥料实验室样品制备》
3
GB/T 8572-2010
《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》
4
GB/T 8573-2010
《复混肥料中有效磷含量测定》
5
GB/T 8574-2010
《复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法》
4.5.2若合同有要求时，在商定的期间内，可提供给顾客查阅。
4.6供方的质量记录由供销部与本企业的质量记录同样保存。
4.7质量记录的保管4.7.1根据《质量记录的控制程序》规定的范围，有关部门各自负责 质量记录的归档保存，建立本部门质量记录的控制清单。
4.7.2各部门定时向办公室上报汇总有关质量记录的清单。
4文件的分类
4.1质量管理文件
4.1.1质量方针、目标：企业质量行为的纲领文件
4.1.2质量管理程序、管理制度：阐述本企业对各质量管理过程的规 定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件。
4.2技术文件：原材料质量标准、产品标准、检验方法标准、工艺 规程、各工序岗位操作规程、仪器设备操作规程等技术文件;
1目的
对质量管理文件和技术文件的编写、批准、发放、更改和回收 等控制要求进行规定，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用 版本，防止作废文件的非预期使用。
2范围
适用于企业质量管理文件和技术文件的控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量管理规定;
3.2办公室是文件的归档管理部门，要确保文件的适用性和有效性。
所有适用于直接或间接地证明本企业产品（或服务）是否满足质量
要求的记录。
3职责
3.1质检部负责所有质量记录的汇总控制工作。
3.2质检部、生产技术部、供销部、生产车间等负责各自有关质量记
录的收集、编目、保存和处理等工作。
4措施和方法
4.1各有关部门制定合适的质量记录表形式，经本部门负责人批准后
报办公室登记、编码并备案后方可使用。
青岛XX肥业有限公司
质量管理文件汇编
（四、
技术文件管理）
制:
核:
准:
受控状态:
2012年10月31日发布
2012年11月1日实施
1文件管理制度2质量记录控制程序3国家标准、行业标准明细表4技术文件明细表4产品使用说明书5原材料消耗定额6配方设计书7下料通知单8产品合格证9产品质量证明书10包装版面
文件管理制度
4.3外来文件：包括本企业适用的法律、法规、规章及供方提供的 标准、资料、规范等。
4.4文件的编写、审核、批准
441文件的编写：各类文件由各分管部门组织人员进行编写，质量 管理规定、质量职责等由经理批准发布。
4.4.1.1文件审批人员对文件的适用性和有效性负责。
4.4.1.2审批部门或人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原 起草部门重新修订。
4.7.3质量记录的贮存应保存在适宜的环境里， 必须注意防潮、防火、 防蛀、防霉等措施，并且便于检索。
4.7.4质量记录的保存期为三年。
4.8质量记录的处理 对于超过保存期限的记录，应根据具体情况，申报有关部门审查、 经理批准后，继续保存或销毁。
原材料消耗定额
1目的
保证质量、降低成本提咼效率。
2范围
6
GB/T 8576-2010
《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》
7
GB18382-2001
《肥料标识内容和要求》
8
HG/T 2843-1997
《化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准
溶液、试剂溶液和指示剂溶液》
9
GB/T 8569-2009
《固体化学肥料包装》
10
GB/T 6003.1-1997
适用于企业复混肥料的生产。
3职责
3.1生产技术部负责设计配方，编写原材料的消耗。
3.2生产车间具体实施，从节约一滴水，一度电、一粒原材料做起,
节约挖潜增产增效。
4原材料消耗定额
4.1有机无机复混肥料消耗定额
4.5文件的发放4.5.1根据文件的使用范围，由办公室确定发放范围和发放数量。
4.6文件的更改4.6.1更改方法：将原文件更改部分换页或将原文件换版。
462在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。
填写 文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原 因、文件原内容、建议更改内容等，报文件编制部门，由其按规定 进行审批。
483办公室作为文件的存档部门，对存档文件应注意防火、防潮、
防蛀和防盗，保持文件清晰，便于查阅。
4.8.4对于各种时效性文件、临时性文件、如各类计划、工艺配料通
知书等，按使用期予以控制，过期自动失效。
4.9外来文件的控制
对于外来文件经识别、确认后由主管部门进行文件的发放和管理。
国家标准、行业标准明细表
《金属丝编织网实验筛》
11
GB/T8170-2008
数值修约规则与极限数值的表示和判定
12
GB/T6679-2003
固体化工产品采样通则
13
GB2440-2001
尿素及其测定方法
14
GB2946-2008
氯化铵
15
GB535-1995
硫酸铵Leabharlann 16GB10205-2009
磷酸一铵、磷酸二铵及其测定方法
17
GB6549-2011
氯化钾
18
GB20406-2006
农业硫酸钾
19
HG/T3278-2011
腐植酸
20
GB18877-2009
有机无机复混肥料
质量记录控制程序
目的
质量记录是证明产品达到了所要求的质量和质量体系有效运行的客
观证据，在产品生产过程中和交付后的相应一段时间里，必须妥善
加以控制。
2适用范围